現在還沒做匯算,直接調整上年的賬,然后做報表匯算
小規模之前做了一筆,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經繳納了,繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應該怎么調整?
請問老師小規模納稅人季末結轉銷項稅額如下 借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——轉出未交增值稅 借:應交稅費——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 支付未交增值稅時 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 這樣的賬務處理正確嗎
小規模納稅人,去年結轉增值稅結轉錯了,做成借應交增值稅,貸應交 未交增值稅了,實際應該借應交增值稅,貸,營業外收入,現在如何調賬?
老師好,小規模30萬以內的增值稅,要結轉到營業外收入,請問摘要都是結轉增值稅,分錄是借應交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,然后再借應交稅費未交增值稅,貸營業外收入。這樣對嗎?
老師23年結轉增值稅時,把專票增值稅一同結轉到營業外收入里,導致顯未交增值稅余額在借發現在這樣調賬可以嗎 借利潤分配—未分配利潤 貸應交稅費—應交增值稅 借應交稅費—應交增值稅 貸應交稅費—未交增值稅
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師我司為小規模納稅人需要向銀行貸款來建設新廠房,因我司資質不夠借用A公司(一般納稅人)來貸款,A公司法人收到貸款,由A公司法人轉入到我司公戶,所產生的利息我司支付給A公司法人,由其付給銀行,(我司和A公司老板為同一人,老板不是法人)請問我司收到的借款,以向A公司借款還是向個人借入賬呢,如何完善原始憑證呢。
老師,您好!我企業是承租方,5月份該不該繳納土地使用稅?
補繳2021-2024年城鎮土地使用稅的會計分錄,企業會計準則
老師每月工資7千,年收入就是84000,這個個稅一直都是3百分之哇
請問小微企業沒有房租發票,匯算清繳時納稅調整填在哪一欄
老師,請問如何變更營業范圍
您好,接到稅局電話,說城市配套費沒有交,這是什么稅?什么情況下需要繳納那
老師,24年的利潤34萬,因稽查要調整成50萬,賬上要怎么調?我們賬上的成本費用都是對公付款的?我要咋調呢
做完了匯算了,因為掛的帳有個未交增值稅,想沖掉平帳,如何做分錄
不可以的,現在還在匯算期內,直接更正申報