Q
老師，我們公司簽訂了一個技術服務合同，這個服務費總共90000元，然后分12期支付，每期7500元。然后第一次一次性付了三個月的22500元，其中7500是服務費，15000是保證金，這個15000的保證金是最后兩個月的服務費，等 于最后兩個月不用交了，但是老板讓我直接把22500元發票開給對方了，說保證金最后也是服務費，就一次性開過去了然后后面每個月按7500轉來了，這個賬我要怎么做老師，公司 有兩個員工，工資都是5000，您看我這樣寫分錄對么
2024-03-26 13:11
2024-03-26 13:13
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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您好，發票一起開也可以的，分錄對的，這個勞務成本可以用 管理費用-勞務費
不行，老師，這個勞務成本是用來歸集的過渡的，到時候要轉入到主營業務成本里？
您好，好的，5201勞務成本? 也可以是一級科目
因為這個技術收入的成本就是技術人員的工資
但是，我用的軟件里面沒有這個一級科目
您好，您要單獨出來，自已可以添加一個一級科目 的
添加不了，小財務軟件，沒這個功能，還可以用什么代替呢
哦哦，生產成本這個科目有么，您記在? 生產成本-勞務費，這是個成本科目，不是損益科目
有的，但是這個是技術服務費的成本，可以記入生產成本么？
您好，為啥不可以呀，記哪個科目不重要，我們只是過渡嘛，還是要結轉到主營業務成本的