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老師,1-2月我們是小規(guī)模,有開成本票200,3月升級為一般納稅人,3月有紅沖1,2月成本票比如100,然后另外開進(jìn)來500,那下月申報增值稅,那張500的可以抵扣增值稅嗎?

2024-03-25 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-25 15:09

同學(xué)你好 這個可以抵扣的

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快賬用戶8206 追問 2024-03-25 15:12

那個紅沖的金額不管它?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 15:17

紅沖的你紅沖了就可以

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快賬用戶8206 追問 2024-03-25 15:22

200-100沖的=100價稅不分離領(lǐng)用?另外500價稅分離抵扣?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 15:24

同學(xué)你好 成為一般納稅人之后收到的專票要價稅分離并且稅可以抵扣

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快賬用戶8206 追問 2024-03-25 15:25

所以小規(guī)模期間收到的,沖就沖,但是不能抵扣,價稅合計入賬?

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齊紅老師 解答 2024-03-25 15:26

對的 價稅合計入賬就可以

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同學(xué)你好 這個可以抵扣的
2024-03-25
同學(xué),你好 500的可以抵扣增值稅
2024-03-25
你好 是的 小規(guī)模報表是0 一般納稅人是2000
2024-03-12
不是你那樣理解的,一般納稅人你是選擇當(dāng)月生效還是下月生效?不是11日生效
2024-03-22
您好,不能抵扣的哦,不要抵扣,稅務(wù)會查的
2025-04-01
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