同學(xué)你好 這個可以抵扣的
老師您好,我們公司2021年是小規(guī)模,去年暫估成本20萬,今年3月升為一般納稅人了,然后現(xiàn)在去年暫估的成本票開了專票回來,我們可以抵扣增值稅嗎
老師,我們自3月開始登記為一般納稅人1月到2月為小規(guī)模,在2月到3月發(fā)生維修費,3月竣工驗收,開具的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎,我們1到2月的經(jīng)營收入已經(jīng)按小規(guī)模納稅人進(jìn)行申報
老師,我們3月由小規(guī)模變成增值稅一般納稅人,我們?nèi)〉靡粡堅鲋刀悓S冒l(fā)票,開具的是1到6月的增值電信服務(wù),但是我們1到2月是小規(guī)模,無法抵扣,所以在勾選增值稅進(jìn)項的時候,如何把1到2月不能抵扣的數(shù)字刪掉
老師,您好,我1月份開了1張發(fā)票,2月份發(fā)現(xiàn)開錯了(本來應(yīng)該開專票,我開成了普票),2月份紅沖了,那2月份申報增值稅的時候要做什么處理嗎?我們是一般納稅人
你好,我們3月10日前是小規(guī)模,11日后升級為一般納稅人,9日收到一張專票,10日讓對方紅沖,15日再重新開進(jìn)來,金額都一致,那這張專票我們下月申報3月一般納稅人增值稅的時候可以抵扣嗎
實繳資本要不要做工商變更?還是說在工商網(wǎng)做公示就好呢
老師,法人讓我統(tǒng)計一下4月份的成本進(jìn)項,看一下可以報銷多少金額,我怎么查下
老師,請問下怎么知道我們單位是不是小微企業(yè)
我們是高新技術(shù)企業(yè),有效期從23年12月12開始到26年12月,前幾天科委老師打電話說我們23年的收入不達(dá)標(biāo),要取消高新資格,那沒看到正式的文件,那我現(xiàn)在匯算清繳24年的企業(yè)所得稅,還需要填高新企業(yè)優(yōu)惠表和研發(fā)費用表嘛?
高新匯算清繳A107041套表可以發(fā)我一個嗎?
我想問一下,三角抵賬協(xié)議,和借款協(xié)議需要交印花稅嗎?
老師,請問我們給對方開了一張10萬的發(fā)票,對方退貨5萬。紅字發(fā)票申請單是誰申請?我們給開負(fù)數(shù)
稅務(wù)局查到說上游公司有問題不讓抵扣這張進(jìn)項發(fā)票,要求進(jìn)項轉(zhuǎn)出,但是這個業(yè)務(wù)已經(jīng)付款了,也沒有退款。請問要怎么做賬務(wù)處理?相關(guān)分錄怎么做呢,
老師,我可以咨詢一下,成品油商貿(mào)公司購進(jìn)價和銷售價差太大有沒有風(fēng)險啊
老師,稅務(wù)有一個房產(chǎn)土地稅?是什么稅?
那個紅沖的金額不管它?
紅沖的你紅沖了就可以
200-100沖的=100價稅不分離領(lǐng)用?另外500價稅分離抵扣?
同學(xué)你好 成為一般納稅人之后收到的專票要價稅分離并且稅可以抵扣
所以小規(guī)模期間收到的,沖就沖,但是不能抵扣,價稅合計入賬?
對的 價稅合計入賬就可以