老師好，請問銷售方在22年8月開具增值稅專票給公司，現在想作廢這張發票，但我們已經抵扣了進項稅，那是不是讓對面直接作廢，然后我方再做對應賬務處理就可以了
跨月了不能作廢，只能開紅字發票已經抵扣的是采購方先填寫信息表，銷售方用這個信息表開紅字發票就可以了。 采購方收到紅字發票做附屬分錄進項稅額轉出就可以。
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老師們，我想問一下，我們公司去年12月開了一張專票，然后財務說作廢了，但是今年發現沒有作廢，最主要是去年那個財務以為已經作廢了，在匯算清繳的時候他就直接收入和成本都是填的作廢的發票的金額，相當于沒有交稅，現在這個問題需要怎么處理呢？（我們目前就找到去年那張發票的1、4聯）
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老師，您好，對方公司12.1號給我們開具了一張普通發票，我們也付了款。現在這筆業務要取消，發票要作廢，在郵寄回去過程中，發票丟失。 我們給的解決辦法是，直接這月作廢，按稅務局的要求去辦理一下，聯次不全作廢。但是對方想下個月，直接開具紅字發票，這對我們公司有沒有什么影響？我們沒有聯次入賬了。
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公司去年三月份買空調，錢付給對方公司了，但是對方公司找別的公司給我們開的增值稅專票，我公司退回了這張票，這張票就一直沒抵扣，要求銷售方用他公司名重新開給我司，但是現在銷售方不重新開，那張開錯的發票銷售方也沒讓那個“別的”公司作廢或開紅字，現在情況是我公司既沒有這張開錯的發票、對方也沒作廢或開紅字，就一直在那掛著，現在已經跨年了，請問除了舉報投訴，還有沒有別的解決辦法
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你好，老師，問下，就是對方公司開進來的一張發票我這邊已經抵扣了，但是現在對方需要作廢，這邊也已經作廢，但是增值稅這邊已經抵扣了，那現在進項稅額轉出的話該如何做分錄
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1、老師，我們銷售放，8月一張發票開錯，未作廢，要開紅字沖紅，對方未抵扣，我開好后，發票不用給對方，我們留著直接9月做賬嗎？ 2、做賬改怎樣做？ 3、這個紅字發票，增加9月的進項是不，因為8月這個票的增值稅已經交了。
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好的謝謝老師
客氣，祝您工作學習愉快。