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老師,爛賬,期初的賬本和實際核對的應收賬款的差額怎么弄啊,是直接不管還是怎么調整啊

2024-03-16 17:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-16 17:47

可以直接不管,或直接調整到營業外收支

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快賬用戶8082 追問 2024-03-16 17:49

老師,外賬的賬本是35萬,實際我查到是只有19萬,這中間的差額是兩個原因,一個是沒有下賬,一個是以前年度結轉,這個我怎么調整,也是可以直接不管他嗎,就按我實際的做期初數據?

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快賬用戶8082 追問 2024-03-16 17:50

如果營業外收支,這個還要交稅,而且很顯然是以前的賬沒有作對

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齊紅老師 解答 2024-03-16 17:53

不能直接按實際做期初,只能通過調整,因為以前少交或漏交

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快賬用戶8082 追問 2024-03-16 17:54

老師,應收賬上很多的預收款,怎么處理呢,好多都是很多年的了,這個怎么核銷?

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