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演示賬套

老師，我們是一般納稅人公司，一月份我們購入牛收到的發票是普通免稅，對方開錯了，應該開成自產自銷農產品免稅發票，這樣我能抵扣9的進項稅額，然后當月銷售了，我二月初報稅時把這部分稅款繳納了，在2月份時聯系對方把發票作廢重新開成自產自銷農產品發票了，我能抵扣9的進項稅，但是這部分9的進項稅額我能申請退稅嗎

2024-03-12 14:56

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-03-12 14:58

普通增值稅發票開錯后，確實可以重新開具。如果是當月開錯，需要將發票收回并進行作廢；如果是隔月發現開錯，則需開具紅字發票，再進行藍字發票的開具，并寄給購買方。關于您提到的進項稅額的退稅問題，一般來說，如果您因為發票錯誤而多繳了稅款，那么理論上您是有權申請退稅的。但具體的退稅流程、條件和所需材料可能因地區和具體政策的不同而有所差異。在申請退稅時，您可能需要準備一些必要的材料，如原始的發票、更正后的發票、繳稅憑證、情況說明等。同時，您還需要按照稅務部門的要求填寫退稅申請表，并提交給相關部門進行審核。

快賬用戶6265 追問 2024-03-12 14:59

在電子稅務局里能操作嗎

快賬用戶6265 追問 2024-03-12 15:02

進入電子稅務局里點退稅，出現這個頁面，但是增值稅退稅我應該選哪個啊

齊紅老師解答 2024-03-12 15:12

同學你好出口留抵退稅的嗎

快賬用戶6265 追問 2024-03-12 15:18

不是出口退稅，就是1月份購入的發票開錯了，沒做了進項認證，導致我們交增值稅了，2月發票對方重新給我們開了，現在進項認證了，但是我想申請把這筆進項稅額退回來，不知道能不能退

齊紅老師解答 2024-03-12 15:23

這個沒法退盡量不要退哦紅沖的上月收入在這個月開紅字發票就紅沖這個月的藍字發票

快賬用戶6265 追問 2024-03-12 15:28

老師你說的是對方業務

齊紅老師解答 2024-03-12 15:29

這個沒法退的 ?你們也退不了

快賬用戶6265 追問 2024-03-12 15:35

我1月份從甲方買牛，賣給乙方，然后甲方給我開錯發票了，開成普通免稅發票（實際應該開自產自銷農產品發票，這樣我能抵扣9的進項稅額，由于甲方發票錯誤導致我公司2月初繳納了增值稅，2月份甲方重新給我們開了發票，現在已做進項抵扣，我想問的是這次進項抵扣完，報完稅后顯示增值稅期末留抵，增值稅期末留抵我能申請退稅嗎

快賬用戶6265 追問 2024-03-12 15:38

我這個符合增值稅留抵退稅制度嗎，如果符合填表格時是不是應該填增量留抵稅額啊

齊紅老師解答 2024-03-12 15:38

同學你好期末留抵的當地有這個政策就可以退

快賬用戶6265 追問 2024-03-12 15:44

這個政策我得去稅務局咨詢嗎

齊紅老師解答 2024-03-12 15:48

同學你好問當地12366就可以