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老師好,我有一張開出的數電發票,2月開出藍字發票,3月.1紅沖了,那現在這個2月份的藍字發票咋處理

2024-03-12 10:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-12 10:06

同學您好 不需要單獨處理的哈 還是附在2月份憑證后 3月沖紅后 需要沖回2月憑證 把該沖紅的附在3月憑證后

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快賬用戶3205 追問 2024-03-12 10:06

那我二月份的這個藍字發票,也參與正常抵扣對挖

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快賬用戶3205 追問 2024-03-12 10:07

還有老師,現在電子稅務局,導出來的數電發票的合計金額和稅額,那個合計數據,是不是已經把紅字發票的金額減去了

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齊紅老師 解答 2024-03-12 10:13

是的 紅字發票的金額在電子稅務局的合計數里是負數 應該是已經減去的金額了?

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同學您好 不需要單獨處理的哈 還是附在2月份憑證后 3月沖紅后 需要沖回2月憑證 把該沖紅的附在3月憑證后
2024-03-12
同學你好 只能 3月再開一張紅字發票 沖減正確的票號
2021-03-07
您您好,對的,是這個意思的
2023-05-18
那么1月做原分錄紅沖,按扣除紅沖后的金額申報
2024-02-02
需要作廢錯誤的重新開才行
2020-09-11
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