老師，有關于季度企業所得稅申報有關于A201020資產折舊，攤銷表的有關填寫，老師，我是第三季度填寫的此表，但是這次填寫的時候出現了一個問題。就是我第二點一行的第六列的數值了第三次第第三季度申報的值，所以我的申報表出現了錯誤，我想咨詢的就是填此表的時候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話，都是要填寫本年度的納稅調整額，舉例說明一下: 老師是這樣子的，我不是購買的設備，假如了一共是100元，第三季度的時候折舊了10元。之前填寫的數據就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時候不是又折交了十元，我現在填的數據是100.20.20.100.80.80系統就顯示錯誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫什么數據呢？
你好同學，稍等看下
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麻煩問一下，我們企業是小規模，我在報第二季度稅的時候填寫財報資產負債表因為沒有帶出來，所以自己填的年初數，但是我當時把年初數看成期初數，結果填錯了填成第一季度期末數了！現在報第三季度的稅才發現這個問題，麻煩問一下需不需要改？怎么改？
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老師，在報企業所得稅時， 1.上一季度時我填寫了A201020資產加速折舊攤銷（扣除）優惠明細表，這一季度申報時，這個表的數據還是上季的數據， 2.這一季度（第三季）虧損5萬， 3.上季的數據要怎么調整嗎？ 4.附圖上季度表的數據
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師您好！我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅，稅務局給按核定征收報了72000元(沒有資產表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務打電話來叫我們報稅，我就把第二季度的報了，資產表負債表就第二季度的數據，沒填本年累計數，第三季度申報我才發現第一季度有核定72000元，那現在我要去改第二季度的資產表和利潤表嗎？第三季度沒有銷售，我該怎么申報？
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老師，我在填寫企業所得稅季度申報的時候，上面不是要填寫一季度，二季度的資產總額嘛，我的季初數據。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數據，寫的是四月份的數據。這個是不是寫錯了呀？然后現在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎？我前面的不管，就從第三季出重新開始弄。可以嗎
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是運輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個人司機代運，我們給他們加油，發工資。 現在加油費占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請問這個要怎么寫好！
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第三季度是對的，第四季度填100.20.10.100.80.90
老師，那為什么第三個數據和第六個數據是分別是10和90呢。
老師，不是稅務的折舊也會增多嗎？
不會，這邊就是一個月的折舊額，不用動
老師，您的意思是說呃，第二列的數據是會計上累計的折舊金額，但是第三列是稅務上第四季度的折舊額。
是表頭上寫的不是本年累計折舊金額嗎
不是，第三列規定就是填稅務折舊年限的月折舊額，你今天填也還是只填月折舊額的
好的，第二列是會計上的累計折舊額是嗎？那月折就比如說季折舊十元，那月折舊就是3.33元，所以第三列就填3.33。要填3.33。
你看他要大于等于本年上次所報值
這是因為你上季度填的季度折舊額吧，比對就出問題了，最好能更改上季度的申報表