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演示賬套

1?? 未開票未收款的應收款，要在增值稅表中報嗎？2??未開票未收款，但簽了合同做應收的收入，加在了營業收入里在所得稅申報表里申報，對嗎？3?? 兩個表報的收入金額應該一致？還是可以不一致？4??所得稅表中的營業收入是含稅收入，而增值稅申報表里的報的數值不含稅收入？5??未開票收入，實收了，在增值稅申報表中填列在哪？和開票金額加起來的總金額一起填列免稅額嗎？附列表中填哪塊金額？開票？

2024-01-15 05:42

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-01-15 06:53

你好第一個你做了無票收入的需要的第二個是第三個對的增值稅銷稅額和所得稅銷售額需要一致四不含稅都是不含稅第五一般納稅人在表一未開具發票一欄具體的發生什么業務的

快賬用戶1314 追問 2024-01-15 08:32

謝謝老師。那印花稅按合同金額，是不是印花稅報的收入也應該和增值稅所得稅收入一致？有收入就交印花稅，應收只要確認為收入就也是要交

齊紅老師解答 2024-01-15 08:32

這個印花稅不一定，印花稅需要看具體的業務，有些業務是不需要交印花稅的，如果你符合印花稅稅目的話，需要交，你看一下合同里面是含稅的還是不含稅，如果只有一個含稅的，按照含稅的

快賬用戶1314 追問 2024-01-15 08:53

明白了，十分感謝老師，那個增值稅申報表，未開票收入應該填哪欄？小規模納稅人的，附列資料一怎么填？

齊紅老師解答 2024-01-15 08:53

你好，季度30萬以內的第十欄，超過的在第一行和第三行附列資料是差額機是需要填寫的，不是差額計稅的，可以不用填寫。

快賬用戶1314 追問 2024-01-15 10:32

老師最后問個問題，應交稅費銷項稅每個月月末都結轉到應交稅費-未交增值稅，到年末，的時候怎么結轉？小規模季度申報納稅。

齊紅老師解答 2024-01-15 10:34

小規模的增值稅，如果不需要交稅，結轉到營業外收入就行，其他的不要結轉。

快賬用戶1314 追問 2024-01-15 10:44

這個增值稅轉增加的營業收入也要計入利潤表咯，那所得稅又多起來了嘛？還是怎么處理？增稅稅表，所得稅申報表的收入和利潤表營收一致，那不是都多起來了。新手，麻煩老師了

齊紅老師解答 2024-01-15 10:44

是的，在營業外收入里面，這個需要交所得稅啊。

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