老師，公司是商用樓棟物業公司，一般納稅人，開的都是普票，有物業管理費6%，車位費6%，停車費9%，場地使用費3%，電費13%，水費9%，門禁卡9%，公賬收款74萬含稅，開普票只開了50萬含稅，還有 74萬-50萬等于24萬含稅沒開票，增值稅申報表怎么填哦？比較急，老板明天早上就要看報表，現在沒報12月份稅，報表出不來，老師可以告訴我怎么申報增值稅嗎？麻煩說詳細點，越詳細越好，比如這些稅率都填在哪個表的第幾行？之前會計報的增值稅主表有簡易計稅
您好 先填附表一 稅率6% 填到第5行 第3列和第4列； 停車費9% 填到 第4行 第3列和第4列； 水費9%，門禁卡9% 填到第3行 第3列和第4列； 電費13% 填到第1行 第3列和第4列； 場地使用費3% 填到第12行 第3列和第4列； 未開發票的部分 如果滿足增值稅的納稅義務 需在第5列和第6列填 根據不同的稅率 找到對應的行次
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老師你好，我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整，該費用的發票是在23年2月份開來的，但是當時預提的時候，因為發票沒開具，而且當初它家每次都開的普通發票，所以我按含稅價預提的費用，23年收到發票后，發現對方開的是專票，小規模企業有一個0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預提費用時，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的，剩下的0.1萬元無法沖減費用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時，把0.1萬元做了調增處理，現在是納稅申報的問題解決了，但是在賬務上，我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀，因為在23年做沖預提費用時，0.1萬元這個部分是做的借進項稅金，貸其他應付款，感覺這樣重復做了，有什么辦法不重復也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，公司是商用樓棟物業公司，一般納稅人，開的都是普票，有物業管理費6%，車位費6%，停車費9%，場地使用費3%，電費13%，水費9%，門禁卡9%，公賬收款74萬含稅，開普票只開了50萬含稅，還有 74萬-50萬等于24萬含稅沒開票，增值稅申報表怎么填哦？比較急，老板明天早上就要看報表，現在沒報12月份稅，報表出不來，老師可以告訴我怎么申報增值稅嗎？麻煩說詳細點，越詳細越好，比如這些稅率都填在哪個表的第幾行？之前會計報的增值稅主表有簡易計稅
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老師，我們是商用樓棟的物業公司，12月有未開票公賬收入24萬，24萬當中有物業管理費6%，現代服務*車位費6%，停車費9%，現代服務*場地使用費3%，門禁卡9%，水費9%，電費13%，水費和電費是代收代繳的(我們實際收業主的水電費要比電力局和供水局要高點，但是沒超出標準)，之前會計報增值稅報了簡易計稅，現在報增值稅，這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢？簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢？
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老師，我們是商用樓棟的物業公司，12月有未開票公賬收入24萬，24萬當中有物業管理費6%，現代服務*車位費6%，停車費9%，現代服務*場地使用費3%，門禁卡9%，水費9%，電費13%，水費和電費是代收代繳的(我們實際收業主的水電費要比電力局和供水局要高點，但是沒超出標準)，之前會計報增值稅報了簡易計稅，現在報增值稅，這些無票稅率分別填在哪個表的第幾行的呢？簡易計稅分別填在哪個表的第幾行呢？在線等，有點急
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A公司是一般納稅人企業，購進一批牛仔褲，100條，每條不含稅60元，對方開進增值稅專用發票，稅額780元，款未付。五天后，A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司，并給B公司開具增值稅專用發票，銀行存款支付。請寫出題中分錄，假設本月業務只此一筆，請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
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A公司是一般納稅人企業，購進一批牛仔褲，100條，每條不含稅60元，對方開進增值稅專用發票，稅額780元，款未付。五天后，A公司以不含稅每條85元的價格全部賣給了B公司，并給B公司開具增值稅專用發票，銀行存款支付。請寫出題中分錄，假設本月業務只此一筆，請寫出下月初繳納增值稅的分錄。
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公司年收入700萬，貸款2500萬，一年貸款利息就有100多萬。合適嗎。匯算清繳需要調整嗎
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老師，服務合同里寫明對方公司的差旅費我司付，現在對方公司要請款，差旅費這一部分怎么開票給我司，謝謝！
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老師，企業A吸收合并企業B（100%控股),相當于承擔B所有的債權債務，后期被吸收合并公司申請注銷，A公司會計及稅務處理怎么處理，A公司的章程會變更嗎，會涉及到未分配利潤分配的問題嗎，個稅及企業所得稅，對A的影響有哪些，謝謝
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老師，虧損狀態下還計提企業所得稅嗎
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老師，個體戶定期定額征收，我在稅務系統哪里面可以查到額度是多少呢
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#老師#，公司購買汽車，入固定資產，4s店給予優惠2.5萬，我們實際支付25.68萬，但收到的機動車發票含稅價是28.18萬(249380.53+稅32419.47），這中間的差價如何處理，請教會計分錄
粵公網安備 44030002003870號
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您好 車位費6% 這個是經營租賃嗎? 為什么是6%的稅率 還是簡易計稅
哦，是的老師，6%是簡易計稅，這個填哪個表的第幾行呢？我看到之前會計填的附表3還是4去了，
您好 車位費6% 在附表一 第8行? 第3列和第4列
您好 附表一反應的是銷項稅? 附表二反應的是進項稅? 附表三反應的是差額征稅? 附表四反應的有預繳增值稅和加計扣除? 每一個表的用途都不一樣? 根據你提供的開票信息 可以填附表一
老師，附表3 差額征稅之前會計好像也填了，增值稅的所有附表都填了，附表3不知道是不是填的水費和電費，因為水費和電費我們是代收代繳的，收業主水費和電費比電力局和水利局的價格都高一點，但是沒有超出那個標準，如果是填水費和電費填附表3的第幾行呢？ 2.老師，之前會計附表4也填了，她說的是填進賬稅額的5%，那這個進賬稅額的5%是填的附表4的第幾行呢
您好? 1、物業公司收取的水費適用差額征稅 在附表3填報 第2行填寫； 2、? 你們應該是享受現代服務加計扣除 附表四?填寫的是加計扣除 在第6行填寫； 建議你從電子稅務局里面把把之前的申報表打印出來? 比對一下信息
老師，我看到增值稅主表還填了簡易計稅，填簡易計稅是填稅率是多少的呢？填附表幾的第幾行呢？ 老師，是這樣的，我看了近一年的賬，之前的2個會計做的賬除了進賬稅額對的上做的賬的數據之外，其他所以數據都對不上，還有個會計自己做的算稅的文檔，也是除了進賬稅額對的上她算的表格，其他數據都對不上，我說我要怎么學習他們之前報稅的模板，壓根除了進賬稅額，其他數據沒一個和增值稅申報表的數對的上的，無語吧，我學都不好學，又著急要數據，真是無語
老師，我們還有24萬的含稅無票公賬收入，也是物業管理費6%，現代服務*車位費6%，停車費9%，現代服務*場地使用費6%，電費13%，門禁卡9%，加起來共24萬，分別填在附表幾的第幾行呢？
老師，說錯了，場地使用費3%
物業管理費6% ?? 附表一? 第5行 現代服務*車位費6%?? 附表一? ? 第5行 停車費9%?? 附表一? 第4行 現代服務*場地使用費6%? 附表一? 第5行 門禁卡9%? 附表一? 第3行
您好 場地使用費3%?? 附表一? 12行?? 您好 這個附表一?? 1-7行是一般計稅??? 8-15行是簡易計稅?? 并且每一行對應有相應的????? 您可以根據自己的業務仔細的分析一下
您好 場地使用費3%?? 附表一? 12行?? 您好 這個附表一?? 1-7行是一般計稅??? 8-15行是簡易計稅?? 并且每一行對應有相應的稅率 ???? ?您可以根據自己的業務仔細的分析一下