你好,一般納稅人取得開具日期在2022.12.1日起的農產品收購發票、農產品銷售發票、3%征收率的農產品增值稅專用發票三類發票,需要使用稅務數字賬戶抵扣勾選確認,才能申報抵扣。 開具日期在此之前的無需進行抵扣勾選操作,直接填寫申報表申報抵扣即可。納稅人仍可以直接填寫《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第六欄(農產品收購發票或銷售發票或3%征收率的農產品增值稅專用發票按9%扣除率計算抵扣)進行抵扣。
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
老師,麻煩問下每月進項稅勾選抵扣的時候如果供應商名稱不一樣金額一樣的話能勾選嗎,比如發票開的是a公司,5000元,進項稅入賬成了b公司,5000元,可以勾選嗎
老師您好,請問一般納稅人取得農產品專用發票,在稅務抵扣勾選系統里面,是跟取得其他進項專票一樣的勾選認證就可以了嗎?
老師麻煩問下,一般納稅人開完農產品收購發票,在月初報稅時勾選發票時都需要勾選提交后,才可以抵扣9%的進項稅額嗎
老師,我上個月自己給自己開農產品收購發票,提了進項稅,但是我要等到銷售出庫的時候才能做銷項稅,我現在報稅的時候要把農產品進項稅勾選嗎,開具的農產品收購發票要申報嗎
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
謝謝老師
不客氣,很高興能幫助到你