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老師,8月支付員工體檢費時沒收到發票,前會計做了借:管理費用-辦公費,貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個月收到多余的體檢費退款,我做的是:借:管理費用-辦公費(紅字),借:預付賬款,這一筆就相當于調整了前會計做錯的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費用-辦公費,貸:預付賬款,這樣做對嗎

2023-12-29 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-29 15:00

你好,沒錯的是怎么做賬的

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快賬用戶1647 追問 2023-12-29 15:01

因為我們這個月本來管理費用不多,這樣的話我的管理費用到期末就是負數的,這樣也沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 15:02

對,是負數的,也是正常的

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你好,沒錯的是怎么做賬的
2023-12-29
你好;? 對的 就這樣來做分錄。 你還得確定下你做貸方管理費用; 你系統識別的了不? ?
2022-01-04
這樣做分錄,可以的。
2023-01-03
你好,同學,可以這樣做得啊,
2020-12-31
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
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