如果前面認為自己做的時候發(fā)票開錯的 如果前面認為自己做的時候發(fā)票開錯的可以紅沖。

發(fā)票倒是沒開錯，進來的材料發(fā)票都是各種材料發(fā)票，我們做賬記入的工程施工材料費，沒有記入庫存。我想說這種是不是不對？

是直接領(lǐng)用的，這樣也可以的，咱們屬于掛靠方，咱就是做內(nèi)賬就行了。

老師的意思我們還是記入工程施工材料費嗎，就不管了嗎？

你好 是的 可以這樣的 你是記內(nèi)賬 記成本是可以的? ?

我們也是外賬的，用公司給對方開票的得嘛

因為之前進來的發(fā)票都是各種各樣材料，記入庫存也很麻煩，而且老板給掛靠公司只是開的幾種品類，現(xiàn)在12月進來的發(fā)票我都不知道應(yīng)該怎么記入了。

那到底是掛靠還是說用你名對外經(jīng)營的這兩個不一樣？

你前面不說是掛靠其他公司了嗎。

可能我表達得不是很清楚，這樣的就是我們給掛靠公司開成本材料發(fā)票，但是我們進來的材料發(fā)票我記入的工程施工材料費里面，這樣記是不是錯了？

這樣不算錯呀，就是你屬于掛靠的，你自己做內(nèi)賬也可以這樣計入成本的行。

我們是掛靠方，需要給被掛靠方提供材料發(fā)票，相當(dāng)于我們和被掛靠方就是一個提供商品貨物的關(guān)系嘛。我們自己收到的材料發(fā)票這樣記入也沒錯嗎？

因為你是掛靠方是以被掛靠方名義對外經(jīng)營的，所以你開回來的材料費人工費，這些都是要開背跨靠方的名稱的發(fā)票。 我們只是做內(nèi)賬。

不管掛不掛靠，可能我說多意思也沒說清楚，就是之前是工程行為，因為某些原因現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)成銷售行為，進來的發(fā)票記入的科目是不是要發(fā)生變化？

如果你是銷售行為，比如說銷售材料的，那你就不計入工程施工了，你是正常確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。

我是根據(jù)你的提問來回復(fù)的。

那因為已經(jīng)記入了工程類，請問怎么處理化解？