您好,對的,按照報關單,這個就可以的,對
請問一下貿易型企業出口退稅流程 1.出口備案 2.當月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統計,同時去出口退稅綜合服務平臺查詢進項發票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務平臺進項發票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發票認證相符了,接下來需要做什么啊?
出口退稅發票已勾選確認提交后發現開票信息開錯了,對方這個月重開了紅字發票過來,又開了一張正常進項發票,那這個月增值稅報表有顯示有進項稅轉出,但是直接上這張票還沒有退稅成功,請問這要怎么操作?
外貿企業出口退稅,目前收入已確認并已申報,進項發票8月份已收到,已做了退稅勾選,單證備案資料已準備好,請問接下來我應該怎么申請退稅呢
郭老師,就是昨天說的有三張進項發票,勾選了退稅認證,但是只退下來了兩張發票,還有一張不能退。你說直接借:庫存商品,貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出,但是申報表呢?不用填嗎?
老師,出口退稅的,有報關單,有進項發票,因為辦公室問題還沒進行退稅,這家客戶退稅會讓另一家單位做,賬目明年1月交接出去 那這單的進項發票我也沒有勾選,要把這個進項發票直接做成本嗎
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
收到個稅手續費,需要交增值稅么?怎么做這筆分錄?
這個月還貸500萬,續貸500萬。像這樣的情況這個季度印花稅要交嗎?
進項認證,有留抵,留抵退稅,分錄怎么做
老師采購一批人發直接賣了是入庫存商品還是原材料
在企業所得稅匯算清繳申報表里,投資性房地產租金收入是填其他,還是填出租固定資產收入
公司租賃景區修復景區走廊買了木頭,8086元怎么入賬?做什么分錄?我直接做勞務成本—材料費可以嗎
請問老師咱們的數電發票,能開給國外客戶不
個人所得稅新添加的人員,已經報送成功,綜合所得新增人員怎么不顯示新添加的人員,請老師指點一下,謝謝!
老師我11月有報關單進項發票1月才進來影響我退稅嗎
這個是不影響的,你好