企業所得稅季報的時候，申報表的營業成本，營業收入，填的是本年利潤的借方和貸方，利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業所得稅也算上了，這樣已經申報了哦，三個季度那有什么影響嗎？第四季度申報的時候需要注意什么嗎？第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎？
您好，申報表的營業成本，營業收入，填的不一定是本年利潤的借方和貸方，是看報表科目金額
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填企業所得稅預繳報表的時候，因為沒有收入，所以收入成本利潤總額就都沒有填寫，但是有涉及到一些費用，利潤總額應該是負數，那匯算清繳的時侯，需要把第四季度的企業所得稅報表更正嗎？
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老師，第三季度預交了2萬企業所得稅，第四季度成本大于收入，利潤已經是負數了，這樣一來預交的所得稅匯算清繳的時候就要申請退稅，退稅的金額已經超過了預交的2萬，這樣有什么影響嗎
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企業所得稅季報的時候，申報表的營業成本，營業收入，填的是本年利潤的借方和貸方，利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業所得稅也算上了，這樣已經申報了哦，三個季度那有什么影響嗎？第四季度申報的時候需要注意什么嗎？第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎？
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第四季度利潤表，和年度利潤表數據一張嗎，就是申報所得稅時候要填寫營業收入，成本和利潤（報表是本年累計的），但這不是季度申報嗎？而且在申報所得稅之前要提交財務報表，這個利潤表和所得稅營業收入，成本，利潤總額得對應，就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
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老師，2023年第2季度企業所得稅524.08元，會計沒計提，做賬的時候把金額寫成141.08了，在季度財務報表利潤表上填的所得稅費用是141.08，在所得稅預交申報表里本年實際已預繳所得稅面填的是524.08元，我匯算清繳里面填的也是524.08元，我這樣填多嗎？我還要修改第四季度的財務報表嗎？
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同樣的問題回復過，不能不回復是吧，要是可以的話，麻煩下次同樣問題，重新扔出可以吧，
利潤總額與所得稅費用無關的，不包含所得稅費用