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演示賬套

老師你好，我們在11月份錯多開了一張票，當時在開票軟件點了作廢但沒有成功，直到這個月才發現，于是我今天做了紅沖，但是有一個問題，紅字發票是我今天剛開的，那12月份開的紅字發票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎？不然的話我現在做上個月11月份的賬，上個月實際根本就沒有開票收入，而且也沒有成本結轉，那不就是虛開發票嗎？月末根本沒法結轉啊，有什么好的解決方法嗎？還是說這個開錯的根本就不算收入，可以不做收入這筆分錄？

2023-12-07 16:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-12-07 16:14

12月開具的紅字發票不可以處理在11月，申報數據12月開的就在12月處理的，理解是這樣的

快賬用戶8383 追問 2023-12-07 16:15

那十一月份這筆要確認收入嗎？但實際這個也許根本沒有啊，就是單純開錯票了，而且也已經紅沖了

齊紅老師解答 2023-12-07 16:18

您開具發票了，您先正常確認一下收入，賬務上，后期12月再沖回，成本可以不用結轉

齊紅老師解答 2023-12-07 16:18

發票開錯了，不涉及成本處理，只處理發票收入，后期沖回，理解應該可以的

快賬用戶8383 追問 2023-12-07 16:19

不結轉成本？那不是虛增收入了？這個也和實際不符啊

快賬用戶8383 追問 2023-12-07 16:19

如果我不確認收入。只做稅務處理這部分的分錄呢？

齊紅老師解答 2023-12-07 16:20

您不是開錯發票了嗎，只是申報處理一下，后期就沖回來了，再說現在不是季度所得稅申報，不影響所得稅，后期就沖回了，理解不用擔心

齊紅老師解答 2023-12-07 16:21

發票開錯了，保留備查就可以的

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