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演示賬套

老師，你好，我們是一家建筑公司，我們把部分房租租給個(gè)人使用，現(xiàn)在個(gè)人給我們交暖氣費(fèi)，我們代收了交給暖氣公司，然后暖氣公司給我們開發(fā)票，我們應(yīng)該怎么做賬呀？

2023-12-06 11:53

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-06 11:56

借銀行貸其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款貸銀行存款發(fā)票你們不用分割單和發(fā)票都給個(gè)人

2023-12-06

1.核實(shí)欠費(fèi)情況：需要核實(shí)未收回的暖氣費(fèi)的具體金額和欠費(fèi)用戶。這可能需要與移交單位進(jìn)行詳細(xì)的溝通和確認(rèn)，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2.編制補(bǔ)掛賬分錄：根據(jù)核實(shí)后的欠費(fèi)情況，編制補(bǔ)掛賬的會(huì)計(jì)分錄。可以在“應(yīng)收賬款”科目下增設(shè)一個(gè)“未收回暖氣費(fèi)”的子科目，用于記錄這些欠費(fèi)。分錄可以如下：借：應(yīng)收賬款 - 未收回暖氣費(fèi)貸：營(yíng)業(yè)收入（或其他適當(dāng)?shù)氖杖肟颇浚? 3.處理已收回的暖氣費(fèi)：對(duì)于已經(jīng)收回的暖氣費(fèi)，如果已經(jīng)計(jì)入了往年的欠費(fèi)，則需要在相應(yīng)的賬目中進(jìn)行調(diào)整。具體分錄可能如下：借：銀行存款（或其他適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金科目）貸：應(yīng)收賬款 - 未收回暖氣費(fèi)（沖銷原掛賬金額）如果之前已將這部分收入計(jì)入了往年欠費(fèi)，則還需要調(diào)整相應(yīng)的收入科目。 4.更新財(cái)務(wù)報(bào)表：完成上述會(huì)計(jì)處理后，需要更新相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等，以反映這些調(diào)整。

2024-05-08

你好，是的，物業(yè)看不動(dòng)產(chǎn)證，只能開給房東

2023-03-07

借銀行存款，貸其他應(yīng)付款-代收代付暖氣應(yīng)交稅費(fèi)

2022-01-01

你好，用這個(gè)復(fù)印件的話也沒問題的

2024-01-05

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