你好 不能的,以前小規模時發生的業務專票不能抵扣??
一般納稅人公司,前幾個月給客戶開了一張專票,現在客戶說之前的開票資料不齊全,他們那邊不能報銷,叫我紅沖再重新開一張。我是直接開一張負數專票再重新開一張正確的專票嗎?
小規模納稅人開增值稅專用發票由3%降到1%?之前開出發票是3%,9月底開票系統自動變1%。10月要沖紅重開3%的發票嗎
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
小規模公司,8月份開了普票4萬元,9月份重開發票3萬元,現在要求再開一張6萬元的專票。請問之前8月份開的4萬元發票可以沖紅嗎?會有其他影響嗎?
10月前公司小規模,11月升級為一般納稅人開的專票,現在客戶要求8-9月的發票重新開專票,可以把之前的紅沖再重開發票嗎?重開之前8-9月的,專票能抵扣嗎
老師,匯算時先上傳年度財務報表,這年度報表就是第四季度的報表嗎?
老師,你好,上個月開票才5萬塊,可以不交稅,進賬發票多抵扣點可以吧
你好,請問金蝶軟件自動生成的報表分析利潤表和資產負債債表的勾稽關系,數據沒對上,是什么地方出現了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現在企業不再申請高企,那我現在賬還要按原先制造業做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
原來用小規模身份報過稅 這樣小規模身份取得的進項發票不能抵扣? 國家稅務總局公告2015年第59號規定:納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產經營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。 依據上述規定,如果貴公司未取得收入,未按照銷售額和征收率繳納稅款,這樣情況才可以抵扣?