資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額2513593 期初余額（-19345.52） 利潤(rùn)表凈利潤(rùn)：2614209.56 調(diào)整了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目。 借方補(bǔ)計(jì)提2022年匯算清繳所得稅29085.65+錄入以前年度的費(fèi)用13992 貸方?jīng)_掉了暫估1115295.58元

調(diào)整了利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配借方貸方差額，和那個(gè)勾稽關(guān)系的差額對(duì)不上也不要緊嗎？

你好！你調(diào)了這個(gè)，就會(huì)出現(xiàn)對(duì)不上的情況了

調(diào)整了利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配借方貸方差額，和那個(gè)勾稽關(guān)系的差額對(duì)不上也不要緊嗎？

你好！是的。你到下年年底的時(shí)候就對(duì)上了。

好的， 結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的數(shù)據(jù)來(lái)自哪里？

你好！是本年利潤(rùn)的金額

是看 科目余額表本年利潤(rùn)的期末余額嗎？

你好！是的。就是這樣了

1—11月本年利潤(rùn)期末都有余額， 是不是只要12月本年利潤(rùn)科目期末無(wú)余額，就證明結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是對(duì)的？

你好！是的呃，年底結(jié)轉(zhuǎn)就好

好的嘞謝謝