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演示賬套

老師，我們公司主營業(yè)務(wù)：租A公司電瓶車，然后轉(zhuǎn)租給外賣騎手，收取中間租金差價。具體經(jīng)營模式如下，比如（多是我們先幫騎手先墊付租金給平臺）：1. 今天新騎手要租車，他先通過第三方平臺（小程序）注冊身份信息，實名認(rèn)證，然后我們公司先幫騎手墊付租金給第三方平臺500元/人/月，墊付的錢通過支付寶支出， 2.從A公司租入一輛電瓶給新騎手，支付租金：300元 3. 下月20號騎手發(fā)工資（因為美團每月發(fā)工資多是20號）后把這欠的500元錢付給第三方平臺，第三方平臺扣掉10元的手續(xù)費，剩余490元打回公司支付寶 4. 一輛車每月的毛利潤：500-300-10=190元，1-3步驟會計分錄分別應(yīng)該怎么做？

2023-11-25 11:21

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-11-25 11:22

你好，同學(xué)，這個錢的話，因為是你們付給別方的，所以走的是前兩個，前走的都是其他應(yīng)收款。

快賬用戶3058 追問 2023-11-25 11:25

老師，幫騎手墊付的租賃計入其他應(yīng)收款，那對給A公司電瓶車的租賃計入什么科目

齊紅老師解答 2023-11-25 11:40

這個是其他應(yīng)收款，對應(yīng)的科目是騎手。

快賬用戶3058 追問 2023-11-25 11:58

老師，付給A公司的租金是不是應(yīng)該計入主營業(yè)務(wù)成本？？

齊紅老師解答 2023-11-25 12:02

對的同學(xué)這個就是你的主營業(yè)務(wù)成本

快賬用戶3058 追問 2023-11-25 12:11

1. 支付寶付租金給A公司，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：其他貨幣資金-支付寶 2. 幫騎手墊付租金給第三方平臺（支付寶支出），借：其他應(yīng)收款--墊付租金貸：其他貨幣資金-支付寶 3. 騎手付錢給平臺，平臺扣掉手續(xù)費后剩余的錢打回公司支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶貸：其他應(yīng)收款-墊付租金財務(wù)費用-手續(xù)費老師，這個3筆業(yè)務(wù)分錄這個樣子做對嗎？

齊紅老師解答 2023-11-25 12:13

你好，同學(xué)，對的，支付寶的話，我們現(xiàn)在都是走其他貨幣資金，其他科目你做的也是對的。