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你好,老師,我想問下我公司向對方采購的一批材料發生退貨了,發票是紙質是跨月了,我現在開了一張紅字信息表給他們,對方說他們金稅盤繳銷了,他們在國稅網上直接去開具,那我現在想問我那個紙質的紅字信息表金稅盤里面開出的是不是應該撤銷掉

2023-11-20 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-20 15:32

你好 稅務沒審核 就可以撤消的?

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:34

現在對方是實行數電票了,他們不用金稅盤里面根據我紅字信息表上面編號開具紅字負數發票,而是直接在國稅網上面開票,我應該要把紅字信息表撤銷回來吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:37

可以撤回來的。自己的需要就行,要是已經抵扣的就是其中一方填寫信息表就行,然后采購方確認一下。

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:38

是我們抵扣了呀,所以我才開具紅字信息表,但是現在不是浙江地區實行數電票了,他們沒有金稅盤了,是網頁版操作的,你明白我說的意思嗎,你知道數電票嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:39

你好 明白呀 我上面回的就是 要以這樣操作的?

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:40

你的意思就是說如果一方實行數電票了,那金稅盤里面開具的紅字信息表就是無用了是吧

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:42

我沒有說不能用,比如說你還是用軟件開票,那你還可以用軟件開信息表。

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快賬用戶6208 追問 2023-11-20 15:52

我方采購方還在用紙質的金稅盤,對方已經是數電票了,之前對方開的那張發票給我們是紙質的,我當時沖紅的時候不知道對方實行數電票,所以我開了一張紅字信息表給對方,對方打電話來說他們已經金稅盤被繳銷了,他說他在國稅開票業務里面發起,我去那邊確認掉,他開給我們票,然后我就想問我之前用金稅盤開出去的那張紅字信息表要不要撤銷回來,因為對方沒有從金稅盤開負數發票,是不是代表我的紅字信息表是沒用的

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齊紅老師 解答 2023-11-20 15:56

你要撤回的 因為現在是他開信息表了?

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