老師你好，我想問一下，就是嗯公司出差做那個飛機票，然后呢也開了兩種票，一種是嗯機票產品的項目名稱，這個發(fā)票，還有一個是代理服務，嗯，這都是坐飛機產生的這個發(fā)票，嗯，我這兩張都歸于差旅費可以嗎？這都歸于這個管理費用差旅費
可以的，可以這么做的。
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有老師知道如果員工通過攜程或者旅行社訂機票，然后他把機票和旅行社的發(fā)票一起來報銷，那旅行社的發(fā)票是指的是服務費嘛？還是包括了機票的費用？我兩個都做差旅費會不會重復做賬？發(fā)票開票名稱是 經紀代理服務*代訂機票產品
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老師你好，我想問一下就是公司租用的這個法人的車，嗯，就是壞了就是維修，然后產生了一定的費用，然后分錄這樣做行嗎？借管理費用，維修費帶庫存，現(xiàn)金可以嗎？然后他這個維修費有發(fā)票，嗯，然后維修方還給我們公司開了一張現(xiàn)金收據，我直接做借管理費用，維修費帶庫存，現(xiàn)金可以嗎？
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你好，我想問一下就是說我們公司租了別人的一個那個車輛使用，嗯，然后嗯，就是如果說我們使用這個車的時候，如果說我們這個店屬于電車，充電汽車嗯充電的話產生的費用如果說沒有發(fā)票的話，我們可以入賬嗯報銷嗎？
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老師你好，我想問一下就是說，嗯，我們公司租的那個別人的車，嗯那個跑業(yè)務，然后開著這個車過的那個，嗯，比如說高速費呀，跑業(yè)務跑的這個高速費，嗯或者是對就是關于這個車的那個嗯費用票，然后他給的是一張就是就像身份證那么大的那一一樣大的那種票，高速票那樣的可以直接用于報銷嗎？直接用于抵稅嗎？
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老師你好，我想問一下，公司租的個人的車，然后開著這個車去過高速，產生的高速費，然后坐飛機出差，然后住宿，這些飛機票，住宿費還有高速費都可以歸到差旅費里嗎？
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好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師你好，我想問一下就是我10月份嗯所屬期申報的工資，我10月記賬，沒有計提和發(fā)放，等到我11月份的時候，嗯，補提一下行嗎？
可以的，可以這么做的。
好的老師，就是我11月份的時候補提10月份的工資，借管理費用，職工薪酬貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸，銀行存款
然后11月份的工資，我再做一筆計提借管理費用，職工薪酬貸應付應付職工薪酬，然后在下個月12月份的時候，我就直接把嗯11月份的工資報上去就可以了吧
嗯，11月份的工資什么時候實際發(fā)放了，我在做借應付職工薪酬貸銀行存款可以嗎？
是的，對的，是這么做的。