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老師,汽車4s店上月有一位客戶發票信息開錯了,這個月沖紅了然后又重新開了一張,金額稅額不變,填報納稅申報表的時候收入多了,這個要怎么處理?

2023-11-12 15:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-12 15:08

同學,你好 填報納稅申報表的時候收入多了,你的意思是上個月所屬期這張需要紅沖的發票也做收入了嗎?

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快賬用戶6622 追問 2023-11-12 15:09

是的,沖了9月的一筆,然后10月又重新開了一張又入了一筆

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齊紅老師 解答 2023-11-12 15:11

同學,你好 上個月所屬期,這張發票要正常入賬的

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快賬用戶6622 追問 2023-11-12 15:18

我知道,9月正常入賬了,10月紅沖了,然后又開了一張同金額的,納稅申報的時候收入多了

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齊紅老師 解答 2023-11-12 15:19

同學,你好 9月申報了這筆收入 10月,紅沖、重新開具,這個收入一正一負,沒有繳納

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相關問題討論
同學,你好 填報納稅申報表的時候收入多了,你的意思是上個月所屬期這張需要紅沖的發票也做收入了嗎?
2023-11-12
這個你正常投入銷項稅額就可以了。正常讀入。復數的它會自動減去的。
2023-04-07
您好,附1那里的數據是自動讀入的,金額就是藍紅相抵,金額為0申報
2023-11-14
同學你好 附表二里面轉出
2021-09-08
你好,去稅務局修改,二月份進項轉出。
2021-08-13
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