請問一下業務是：我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ，并且我們開具了發票，客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶，客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎

請問一下業務是：我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ，并且我們開具了發票，客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶，客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎

老師，您好。我們是房地產開發公司預付建售樓部鋼結構款5萬元。 借：開發成本—間接費 5萬 貸：應付賬款—鋼結構公司 5萬 借：應付賬款—鋼結構公司 5萬 貸：銀行存款—5萬 這樣寫會計分錄對麼？這樣總額就是10萬元了呀，收據才有5萬的金額

老師請問，我公司小規模納稅人，收銀行存款5萬，并開普票5萬，但是現在說這5萬要是達不到對方客戶的要求是要退給客戶的，那這5萬元不做收入，借銀行存款，貸其他應付款，但是報稅的時候進項稅是自動通過金稅盤上傳的啊

老師，我們之前賣了個機器，款項7萬，借:銀行存款 貸主營業務收入，貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅，后來客戶要求換貨，就把這張票紅沖了，然后會計在當月的主營業務收入里進去了這部分，然后給客戶開了5萬的票(客戶換5萬的機器)，并做了收入分錄，然后現在要退2萬的款給客戶，這個怎么做分錄??？