想問一下上月退貨，本月開紅字發票，賬務處理是要紅字發票沖是嗎？可否折算在藍字發票里面，比如這月出庫的抵退貨，退貨的就不再做賬務處理？
您好，賬務處理是要紅字發票沖的，不要抵藍字票，分開做哦，這樣賬清楚
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Q
上月已確認收入，本月發生銷售退回，請問退貨要怎么處理？是紅沖上月開出的銷售發票然后在本月重新開退貨以后實際的貨物銷售收入嗎？還是可以直接開退貨部分的紅沖發票就行？
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Q
我們是購買方，原發票已抵扣，現要退貨，3月份我們開了紅字信息表，但供應商4月份才開出紅字票，我們已經在3月份進項轉出了（系統里生成的）賬務上做了紅沖處理，這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎？
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Q
我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進一批貨物，收到專用發票，尚未抵扣。到了下個月，貨物發生退貨，收到對方開具的紅字負數發票，請問賬務處理我怎么寫分錄，請寫給我。另外，跨月收到的紅字負數發票，我要怎么處理？
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Q
我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進貨物，收到專用發票，已經抵扣了進項了。同月，這批貨物發生退貨，收到對方給的紅字負數發票，請問我要怎么進行賬務處理？這個紅字負數發票我要怎么處理？
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我是一般納稅人，我從一般納稅人那里買進貨物，收到專用發票，已經抵扣了進項了。同月，這批貨物發生退貨，收到對方給的紅字負數發票，請問我要怎么進行賬務處理？這個紅字負數發票我要怎么處理？
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上月退貨還沒開票，所以當時沒有退貨賬務處理，上月成本結轉抵減，這月我該如何彌補
您好，那上月我們結轉成本對應的收入是暫估的么，我們一起分析下，怎么寫分錄
嗯，是的，對應的收入是暫估的，然后退貨當時我就單獨做了一筆退貨結轉成本負數沖了
您好，那上月沒有開票，這月只有銷售減退貨后金額的藍票，開不了紅票啊
不好意思，最初我表達錯了。是8月出庫并開票了，9月退貨，然后暫估入賬，還沒開票。9月暫估退貨沖減了負數成本，10月我開紅字發票
您好，那10月開紅票只需要按發票 借 收入的減少，成本不用管了，因為9月已經把退貨成本沖了
好的，謝謝
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！