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你好老師,請問增值稅的進項抵扣勾選,比如我報10月增值稅,只能勾選10月以前的日期發票是嗎?11月的不可以勾選?

2023-11-07 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-07 12:12

同學您好,最好只勾選10月的,這樣當月稅率才不會異常

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快賬用戶9155 追問 2023-11-07 12:18

是這樣的老師,我們公司和客戶公司的來票時間會比較長,比如我這月付完款,待對方發出貨物后,核對完無誤簽收后,對方才會開具發票,可能這個進項票我們就要次月才能收到了,而我們的銷項在銷售在本月就發生了,就算這個進項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-07 12:42

如果屬于上月的采購,也可以勾選,如果金額不大,都勾選也沒事,只要不要出現稅負異常就好

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同學您好,最好只勾選10月的,這樣當月稅率才不會異常
2023-11-07
開票日期是11月份的不可以
2020-10-30
您好,這個不是剛才那個問題嗎
2023-12-04
你好,可以當月抵扣,也可以下個月抵扣。
2020-12-10
您好,這個的話是需要11月底抵扣的了
2023-12-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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