老師，2019年10月份成為一般納稅人，22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專有發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年4月份公司是小規(guī)模納稅人不可以進項抵扣，請問現(xiàn)在這筆稅額怎么處理？
同學(xué)，你好 進項稅額轉(zhuǎn)出
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老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進項稅轉(zhuǎn)出？
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我們公司21年9月份以前是小規(guī)模納稅人，21年9月份升為一般納稅人，勾選進項抵扣了9月份以前的發(fā)票，這樣做可以嗎
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老師您好，一個比較急的事情想請教你，我這邊稅務(wù)局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣，但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了，而且是2019年10月份抵扣的，2019年10月公司才是一般納稅人，進項發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票，謝謝了，我應(yīng)該如何處理，如何更正報表
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21年11月18號從小規(guī)模升級成一般納稅人，小規(guī)模時期收到的4張專票（開票時期為10月），抵扣在21年12月份；22年11月份財務(wù)說專管員通知這4張票不能抵扣；要求補繳稅金。請問這種情況如何處理
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請問我們是20年成立的公司，一直在正常報稅，正常經(jīng)營，今年23年4月份我們申請成為一般納稅人，請問之前小規(guī)模納稅人期間開進的發(fā)票在系統(tǒng)里查出來，從21年4月起就有，現(xiàn)在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規(guī)模期間的進項專用發(fā)票
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在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售，也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛，當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我，我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎？
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怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了？
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請問要改以前的申報表嗎？申報表怎么做呢？
同學(xué)，你好 就是把進項稅額轉(zhuǎn)出填在申報表 登錄電子稅務(wù)局申報客戶端，進入申報頁面，在申報列表中選擇附表二，點擊右側(cè)的填寫申報表。 打開增值稅申報表附表二，找到第二部分進項稅額轉(zhuǎn)出額。?
不用改以前的申報表？勾選系統(tǒng)需要操作嗎？
同學(xué)，你好 不用改的
老師，關(guān)于抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出的時間，必須是在抵扣當(dāng)期轉(zhuǎn)出嗎？我是2022年7月份抵扣的，稅務(wù)局說要在當(dāng)期轉(zhuǎn)出，我要改2022年7月的報表嗎？
同學(xué)，你好 稅務(wù)局說要在當(dāng)期轉(zhuǎn)出，我要改2022年7月的報表嗎？ 在2022年7改
只需要改2022年7月就可以了吧，后面的不要改嗎？，需要交增值稅，肯定也會產(chǎn)生附加稅，賬務(wù)要不要改？
同學(xué)，你好 對應(yīng)的都要改，后面的不要改
后面的不改，企業(yè)所得稅和附加稅的累計會有一點點差異
同學(xué)，你好 這個不要緊的
多出了附加稅，可以計提到本年嗎？
同學(xué)，你好 多出了附加稅，也是在2022年更正的
要更正2022年7月及7月后的財務(wù)報表是嗎？申報系統(tǒng)只要更正2022年7月那一期就可以了是吧
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
謝謝老師！
不客氣，祝工作順利