老師好：請問填寫小規模納稅人報表，只開具了普通發票1%金額未達到征收稅款，是否只填寫小微企業免稅銷售額欄，還需填寫增值稅減免申報表嗎？如何在主表和明細表欄填寫？謝謝
你好 只需要填寫免稅銷售額欄
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Q
老師下午好，小規模納稅人。第三季度開票金額為3240元在增值稅納稅申報表我是不是只要填第10欄免稅銷售額就可以。 增值稅減免稅申報明細表需要填寫嗎？
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Q
增值稅小規模納稅人季度未達起征點，需要填寫申報表B44增值稅免稅申報明細表嗎，還是直接在B38表中第10行填寫小微企業免稅銷售額就可以
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Q
老師，小規模納稅人第四季度開了普票20000，未達起征點，申報增值稅時，要不要填寫增值稅減免稅申報明細表？我在主表填了3%的免稅額
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Q
老師我小規模這個季度開了17萬。只需在小規模主表的小微企業免稅銷售額這欄填17萬填一下就可以了嗎，不需要填增值稅減免申報明細表里填嗎
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Q
老師 個人獨資企業銷售收入是3萬元，是寫在第10行還是11行？ 在辦理增值稅納稅申報時，將銷售額填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(若登記注冊類型為個體工商戶，則應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)，如果沒有其他免稅項目，無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
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粵公網安備 44030002003870號
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比對不通過
你好拍個照看一下。 不通過的原因dhishs
不含稅銷售額要按照銷售額/1.03填。免稅要按照銷售額/1.02填 相當于3個點的稅率給你免了2個點 你只要繳納1個點
糾正 免稅要按照銷售額/1.03*1.02來填
老師：麻煩看看
給我看一下 對不不通過信息的提示
然后電腦界面全屏給我看下哈
老師：麻煩看看
老師請您看看
你按照本期的銷售額/1.03 計入銷售收入欄。按不含稅銷售額*0.02計入免稅銷售額
好的謝謝
現在對比通過了嗎
老師：我還是不明白，如果我的不含稅銷售額是6677.21，應如何填寫
如果你的不含稅銷售額是6677那么在銷項稅那欄填寫6677*0.03的數字。然后在免稅額那填寫6677*0.02的數字
好的。明天早上再試試。非常感謝老師的耐心
不客氣應該的哈早點睡