Q
我22年一筆應收賬款140萬收入，增值稅4萬。 ?23年開票沖紅處理了。 ?? ?借:主營業務收入136萬 ?應交稅費-應交增值稅(已交稅費)4萬 ?貸:應收賬款140萬 ? ?那我退稅后 借:銀行存款4萬 貸:什么科目 ?
2023-10-10 10:30
2023-10-10 10:37
代應交稅費，應交增值稅是小規模嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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是的，是小規模的
簡易計稅
你好，應交稅費，應交增值稅，退回來的增值稅做這個。
好的謝謝
不要客氣，工作愉快。
那我:去年主營業務收入140萬，今年因為沖紅變成了負數。影不影響啊
你好，有風險的，這個什么原因需要紅沖退貨了嗎？
簡易征收時開的3個點的發票，后面因為疫情工地延期，甲方不收票。 第二年工地完工，公司變成了一般納稅人了，只能開具9個點發票了
紅沖22年3個點的140萬，再開具了100萬9個點稅票。 現在利潤表，主營業務收入按-40萬申報，煩死人
那你紅沖了這個發票是不是還重新開啊？
是要重新開，但是要不了140萬，只開了100萬，后面可能還會開
有風險的，尤其是你這個金額涉及到太大，容易預警。
最好你一次給他開出來。
開了之前已經去地方稅務備過案了，工地負責人說他自己解決。就是怕市區和系統過不了
他自己去稅務局備案的嗎？如果是的話，不清楚在哪里查詢。
他找的好多稅務熟人，都是些清楚稅法不清楚具體流程跟實際業務的
去專管員那里備案了這個沖紅原因
然后呢，你專管員可以要求你們開一部分籃子？
允許的話，那就沒有問題啊。
他是甲方目前只要要求開100萬，說后面還會開
你好，那就按照這個來就行，沒有問題啊，你專管員都同意。
好的感謝您
不用客氣，工作愉快。