Q
老師，增值稅申報附表4減免數據沒有實際抵扣，這種是每個月申報的時候都要把那個數據給填上嗎？之前有稅控盤的服務費440沒有抵扣，后面4月份開始沒有填那個數據，我8月申報的時候又填了一個稅控服務費280，等我這個月申報的時候才發現期初數據只有280了，這是怎么回事呀
2023-09-13 14:11
2023-09-13 14:14
你好，它自動會填寫在期初里面，你不需要填寫的，你需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額。
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你看一下實際抵扣金額什么時間，是不是填寫了一次。
但是為啥我這個期初數據沒有之前的440，就只有上個月申報的減免數據280了呢
你好，你去看一下你什么時間，是不是填寫了實際抵扣金額，給他抵扣了。
我看了沒有，而且那個數據比如3月的時候還有，但是4月的、時候減免數據就沒有了，3月也沒有實際抵扣
那就是你系統有問題，你看下沒有，期初的那一個月期末余額有顯示嗎。
3月期末是有余額的，但4-6月申報的時候我沒有點開過附表4，后面看這個里面也就沒有數據，等到7月申報的時候填附表4發現期初數據變成0了
還有四月份的呢，四月份的截圖。
就這3個月我都沒有填過
就是從四月份開始部隊的，之前四月份沒有去稅務局修改過吧。
找你稅務局大廳那邊給你維護一下。
沒有過，這種我是不是要從4月開始更正申報呀
對的，是的，是這么做的，你先讓你稅務局那邊查一下的。