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演示賬套

老師您好！中國央企是海外工程的總包方，我們公司是海外項目的分包方，但是我們只是向海外派遣了項目部沒有在當地國家注冊機構，我們從國內采購材料在中國海關報關的時候海外收貨單位的名稱應該填寫誰？是我們的海外項目部？還是我們的海外總包方中國央企？謝謝！

2023-09-10 19:54

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-09-10 20:07

您好，同學，很高興回答您的問題！

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:39

A供銷社下屬B分社因政策性原因拆遷后并注銷，補償的拆遷款項由征拆部門直接劃入A供銷社下屬的C公司賬戶，C公司并無B的資產產權，請問c公司收到的補償款該如何做賬務處理，如何繳稅？

齊紅老師解答 2023-09-10 22:39

你好！這個可以先借銀行存款貸其他應付款。

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:39

嗯嗯，目前我也是這么入賬的，但是由于金額較大，有稅收風險，接下來該如何合理處置并繳稅呢

齊紅老師解答 2023-09-10 22:39

你好，這個正規的方法其實應該是這個供銷社收到了這筆錢，然后再注銷，注銷前交完稅，然后再返還給他的上級或者分紅給股東。

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:40

是啊，如果現在路徑已經不可逆了，C是只能全額記應納稅所得額按25%交所得稅了嗎？

齊紅老師解答 2023-09-10 22:40

你好是的，就是這樣，如果你想投機取巧的話，你就賬上用現金慢慢的抹去它。

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:40

合作社租農戶的土地種植，租期一年，怎么做賬

齊紅老師解答 2023-09-10 22:41

借預付賬款貸銀行存款如果提前支付一年按月分攤借農業生產成本貸預付賬款

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:41

今年付的一年這樣做對嗎借預付賬款貸銀行存款按月分攤借農業生產成本，貸預付賬款

齊紅老師解答 2023-09-10 22:41

您好，同學，對的，是這么做的

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:42

如果結轉成本怎么做呢

齊紅老師解答 2023-09-10 22:42

借庫存商品，貸農業生產成本，這里面包含著土地、種子、農藥、化肥、人工費、水電費確認收入之后，借主營業務成本貸庫存商品

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:43

明白了，謝謝

齊紅老師解答 2023-09-10 22:43

不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:45

啥叫遞延收益？它為何是負債？他是流動，還是非流動？

齊紅老師解答 2023-09-10 22:45

遞延所得稅負債是指根據應稅暫時性差異計算的未來期間應付所得稅的金額。遞延所得稅負債主要指：本科目核算企業根據所得稅準則確認的應納稅暫時性差異產生的所得稅負債，屬于非流動負債。

快賬用戶9750 追問 2023-09-10 22:45

遞延收益就是遞延所得稅負債？我問的是遞延收益啊

齊紅老師解答 2023-09-10 22:46

您好，學員，1、遞延收益屬于負債類別的會計科目。報表上列報為其他非流動負債。 2、遞延收益是指尚待確認的收入或收益，也可以說是暫時未確認的收益，它是權責發生制在收益確認上的運用。與國際會計準則相比較，在中國會計準則和《企業會計制度》中，遞延收益應用的范圍非常有限，主要體現在租賃準則和收入準則的相關內容中。 3、遞延收益科目核算企業根據政府補助準則確認的應在以后期間計入當期損益的政府補助金額。企業在當期損益中確認的政府補助，在“營業外收入”科目核算，不在遞延收益科目核算。