老師，問3個問題： 1/公司租賃汽車行業，假設將車租給A個人，他定期打款，我司確認收入，個人無需開票，我司做無票收入，填報表時怎么填？ 2/上述無票收入，但又將票開給了B公司，這樣帳戶上如何操作，報表如何填寫？也就是上述個人打款進我司，我司做無票收入，但又將這些票開給了B公司，如何操作才算合理 3/小規模納稅，有=年前的應收帳款無法收回，現在該如何處理這些票？可以做廢嗎？做廢了如何退稅？
您好，1填什么表？2不能開B，是虛開發票。3是真實業務的應收賬款？
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老師，小規模納稅人代開發票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就差退款到公司賬戶了，現在發現上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。 我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。
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老師，小規模納稅人代開發票，作廢，增值稅季報申報成功。在電子稅務局申請退稅申請成功了，就等退款到公司賬戶了，現在發現上傳的增值稅申報表錯誤，能修改不？重新上傳？或者退回。我的情況主要是增值稅申報，忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票，沒超45萬。所以代開作廢的專票，繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表，退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表，那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了，所以現在不確定的1.是改報表，不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表，無票收入直接進預收，下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入，不是一筆入賬，分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢？
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我司為自貿區企業是A ,國內供應商是B，國外客戶是C C從A處采購商品（美元結算），A從B進貨（美元結算），由B出口，A提供給 C清關手續，提單在路上更改發貨人和收貨人，這個業務在財務和稅務上如何合規合法呢？ 這個業務模式看起來像是一種轉口貿易，也就是A公司作為貿易中介，B公司作為實際出口商，C公司作為最終買家。在財務和稅務上的合規性主要涉及以下幾個方面： 1. 發票問題：A公司從B公司采購商品時，B公司應向A公司開具增值稅專用發票。A公司再將商品賣給C公司時，也應開具增值稅專用發票。 2. 稅務問題：B公司作為出口商，其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿易中介，其收入應繳納企業所得稅。 3. 外匯管理問題：A公司收到C公司的美元付款后，需要按照中國的外匯管理規定，將外匯兌換成人民幣。同
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老師，問3個問題： 1/公司租賃汽車行業，假設將車租給A個人，他定期打款，我司確認收入，個人無需開票，我司做無票收入，填報表時怎么填？ 2/上述無票收入，但又將票開給了B公司，這樣帳戶上如何操作，報表如何填寫？也就是上述個人打款進我司，我司做無票收入，但又將這些票開給了B公司，如何操作才算合理 3/小規模納稅，有=年前的應收帳款無法收回，現在該如何處理這些票？可以做廢嗎？做廢了如何退稅？
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老師，你好，我們公司是開充電樁充電站的小規模納稅人，充電業務是掛在平臺上收款，汽車充電先由平臺代收，然后在一起轉給我們公司，可是發票是我們公司直接開給客戶的，但款又是從平臺合計后一次性打到基本戶的，打過來的款，小部分開了發票，大部分是沒開發票的，這個帳務應該怎么處理呢？還有我們支付電費給供電局，如何做分錄。
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購買宿舍用熱水器是進什么費用科目？
粵公網安備 44030002003870號
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1增值稅報表2假設是B公司委托A個人付款給我們，而A個人不需要發票，所以我們將票開給了B公司呢？3/=種情況分別該如何處理呢
您好，那您正常填寫納稅申報表，不需要在開票行次填寫
需要確認是否真實業務，根據業務開票
真實業務不能沖回應收賬款
1不是真實業務，是否可以直接作廢，跨年度的哦2真實業務應收收不回，如何做分錄
1可以作廢，2先計提減值后核銷，
2這樣B公司寫個付款委托書，委托A個人付款，而我們開票給B公司
您好，那您是跟B簽合同，同時有個人付款？
跟A簽同，但如果開票給B公司，會有合同，會說明是同一件合同事宜，同時做一份委托付款證明，這樣可以吧
1/那跨年的發票作廢了，對方已入帳該如何知曉和做帳？2/具體分錄怎么做老師
您好，金額小還可以，紅字發票沖回慎重
先說是否真實業務
金額10萬上下，5萬上下的，如不能沖回，分錄該如何做，因為幾年了，要處理掉
借信用減值損失，貸壞賬準備，借壞賬準備，貸應收賬款