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你好,我想咨詢一下我4月開了一張銷售額+稅額剛好10萬的普通發票,稅已經報過,這個月去稅務局說是要把增值稅納稅申報表和企業所得稅申報年成本做進去不然就要繳納稅費,請問我該怎么填寫兩個表格呢

2023-09-05 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-09-05 12:47

你好,企業所得稅季度預交。申報表主表第二行就可以的,然后你的利潤表是不是也需要修改。

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快賬用戶5939 追問 2023-09-05 12:48

稅務局沒有打印利潤表給我

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快賬用戶5939 追問 2023-09-05 12:48

這樣的老師,咱們的話呢,這個是四月的四月申報的時候呢,那個稅務那邊給我的是零申報

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齊紅老師 解答 2023-09-05 12:48

你好,那你之前申報過沒有,你是按季度申報的嗎?財務報表。

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快賬用戶5939 追問 2023-09-05 12:50

是不是把所有的申報表都要得改成跟我現在的這個稅票數數據給他相同,還是要把成本做成跟普通發票上面平就行了

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齊紅老師 解答 2023-09-05 12:59

是的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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