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老師，去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬，借：管理費用——其他，貸應付賬款——暫估款，今年5月份匯算也調整，賬上這筆其他應付款怎么處理？
2023-08-18 11:04
2023-08-18 11:06
借：其他應付款 貸：未分配利潤
相關問題討論
借應付賬款，貸利潤分配未分配利潤。
2023-08-15
借：其他應付款 貸：未分配利潤
2023-08-18
您好，是這樣的? 借 應付賬款? ?貸 以前年度損益調整——管理費用
2023-08-15
你好，你賬上是應付賬款，不是其他應付款，
借應付賬款
貸利潤分配，未分配利潤，小企業會計準則做這個
2023-08-18
您好發票回來了嗎哦
2023-09-26
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老師，18年12月份另外一個會計為了不交企業所得稅，暫估了一筆費用，借：管理費用，貸：其他應付款-暫估，金額是25萬，錢也是沒有付的，我問她了她說25萬已經在今年5月份的時候匯算清繳的時候調整了，我現在賬務怎么處理，貸方還是有其他應付款25萬。
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老師，去年暫估了費用 借：管理費用-房租暫估 貸：其他應付款 今年1月份開了發票回來我如何沖賬
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老師，去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬，借：管理費用——其他，貸應付賬款——暫估款，今年5月份匯算也調整，賬上這筆其他應付款怎么處理？
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老師，去年12月份賬上暫估了一筆費用8萬，借：管理費用——其他，貸應付賬款——暫估款，今年5月份匯算也調整，賬上這筆其他應付款怎么處理？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師，這樣暫估有風險嗎？（實際沒有發生）
季度有利潤，老板不想交，等到匯算再交
這樣暫估，會有風險的
那怎么規避呢？
只要繼續這樣暫估，就無法規避
一般實務中，季度有利潤，老板不想交，等到匯算再交，還有什么好辦法？
可以多計提工資費用
計提了工資費用，第二年也得紅沖了吧？
年底時紅沖，匯算時再交
老師就像我這情況，4季度有利潤的話，年底就不能沖紅，
次年做沖紅，借：應付職工薪酬 貸：未分配利潤
這樣做就沒風險了？
感覺和暫估費用一嘛事
感覺和暫估費用一嘛事
是的，本質上是一回事
剛入行，就是怕有風險
人為的調節利潤，就會有這種風險的
實務中這樣人為調節利潤的多了吧？
稅務中存在，但是否多，不確定了。也不敢定論
好的，謝謝老師！
好的，祝你工作順利！