老師，去年所得稅匯算清繳時，補交的所得稅2萬（小企業(yè)會計準則，會計分錄是：借利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 后來發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的和利潤表的勾稽關(guān)系不對，該怎么處理呢
您好，這個差額是不是就是這個所得稅啊
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老師，小企業(yè)會計準則，匯算清繳補交所得稅分錄是借:未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，借-應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款么
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老師你好，公司使用小企業(yè)會計準則，匯算清繳時補繳所得稅，計提分錄： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 這樣結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上，差額正好是這個補的稅，必須改的勾稽上嗎？
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老師，匯算清繳補交了稅款，賬務(wù)處理是這樣的，1借:應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅，貸:銀行存款 2借:利潤分配，未分配利潤，貸:應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅， 我這樣做了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期末未分配利潤和利潤表凈利潤勾稽不上，
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老師好 小企業(yè)會計準測 企業(yè)所得稅匯算清繳補交所得稅分錄是不是直接計入當期啊 借：所得稅費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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老師企業(yè)所得稅匯算清繳分錄 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 但是資產(chǎn)負債表和利潤表不平 怎么回事
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是的，就是這個金額
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，這個不影響的
那我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，想把這個勾稽關(guān)系給對上
是不是借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤
嗯對，這樣的話就可以的了
不用通過所得稅費用嗎，利潤分配一般都是一年年末結(jié)轉(zhuǎn)一次
那個是不需要的了