A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)銷售一批商品,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為80000元。(2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56500元,另收取包裝物租金6780元。(3)銷售設(shè)備配件向購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具，增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)13560元，結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買(mǎi)方3%的現(xiàn)金折，結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買(mǎi)方3%的現(xiàn)金折扣（4）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別為六萬(wàn)元，7800元（5）共進(jìn)辦公室用消耗材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款稅款分別為兩萬(wàn)元，2600元（6）擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼，一批實(shí)際成本為三萬(wàn)元，該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票，并在當(dāng)期申報(bào)抵扣（1）請(qǐng)列是增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額請(qǐng)列是增值稅，一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式（2）計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額是多少三，計(jì)算該公司本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少四，計(jì)算該公司本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少五，該公司本月應(yīng)繳納增值稅稅額

對(duì)方公司讓我公司申請(qǐng)開(kāi)了紅字專用發(fā)票信息表，8-9月房租，金額是-35000，稅額是-1750，對(duì)方公司也開(kāi)了對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票過(guò)來(lái)。我公司稅務(wù)網(wǎng)上的申報(bào)表顯示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是1750元。 已經(jīng)扺扣了的。3個(gè)月房租，當(dāng)時(shí)一次性付，按月分?jǐn)傎M(fèi)用了。當(dāng)時(shí)做的是借:預(yù)付賬款 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款，后3個(gè)月分?jǐn)偼曩M(fèi)用 現(xiàn)疫情要免3個(gè)月房租，對(duì)方讓我們申請(qǐng)開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票我們，總金額是-36750，其中-35000是房租費(fèi)用，-1750是進(jìn)項(xiàng)稅 這筆錢(qián)實(shí)際是沒(méi)退的，抵下一年3個(gè)月房租。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么處理

老師 ，我公司12.29號(hào)去二手車交易市場(chǎng)把公車過(guò)戶給個(gè)人名下，二手車市場(chǎng)給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票，我公司如何開(kāi)票？還用開(kāi)票給個(gè)人嗎 ？車過(guò)戶的時(shí)候沒(méi)有告知會(huì)計(jì)，18年之后買(mǎi)的車 ，元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開(kāi)票收入繳納13%的增值稅及附加稅，印花稅是嗎？銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧？賬務(wù)處理是怎么樣的？

老師，小規(guī)模納稅人3月份買(mǎi)的汽車，6月份賣掉了，買(mǎi)時(shí)是229900元，賣掉價(jià)款是223070元對(duì)方B公司從公戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的(公對(duì)公轉(zhuǎn)賬)，我司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方，累計(jì)折舊額是13650.3元，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄，還有申報(bào)增值稅申報(bào)表？

郭老師你好！ 1主要業(yè)務(wù)是二手車收購(gòu)進(jìn)來(lái)賣出去，開(kāi)了好多年， 性質(zhì)是有限公司，交稅身份是小規(guī)模 2.6月開(kāi)始開(kāi)了基本戶有流水，我要從什么時(shí)候開(kāi)始報(bào)稅 3.如果買(mǎi)進(jìn)來(lái)沒(méi)有憑證只有轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬嗎 4.做賬只有銀行流水和銷售發(fā)票可以做賬嗎 5.這個(gè)統(tǒng)一銷售發(fā)票一般是大廳代開(kāi)的嗎？自己不可以開(kāi)的吧？ 6.我應(yīng)該怎么和對(duì)方溝通，需要對(duì)方提供哪些資料，謝謝！