Q
老師好，我們應付供應商2300元，要收回押金180元，走公賬付款，收到發票是2300元，我付款單可以直接減掉180元付款，付實際的款項嗎？與發票金額不一致可以嗎？
2023-07-31 14:01
2023-07-31 14:04
你好，當時的押金做了哪個科目？
相關問題討論
你好，當時的押金做了哪個科目？
2023-07-31
可以這么做的，正規的庫存現金，應該改成財務費用。
2021-03-13
您好，可以這樣操作。20元不入賬，
2020-09-22
這個看供應商開具發票了。可能按10000元開具發票，也可能按9000元開具發票。
2021-05-07
這個可以先掛著這個，后面確定不給貨物在做 借原材料，負數，貸應付賬款 負數，進項稅額轉出，
2020-12-29
相關問題
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Q
老師您好！我付款給供應商金額是1500元，供應商開票金額是1520元，請問老師我可以把發票上的金額按付款金額入帳呢？多出20元不入帳可以嗎？謝謝！
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Q
老師，有個供應商的應付賬款的借方累計數是2640元，表示企業付款2640元。貸方累計數是2460元，表示企業收到發票2460元。現在發現是企業多付款項，要退款180元。我的分錄要怎么處理才能不影響本年累計數？我本年實際發生的數額應該是2460元
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Q
老師好，我們應付供應商2300元，要收回押金180元，走公賬付款，收到發票是2300元，我付款單可以直接減掉180元付款，付實際的款項嗎？與發票金額不一致可以嗎？
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Q
老師：公司的供應商通過供應鏈給我公司付款，但是每次銀行都要扣取手續費。比如供應商付款20萬，銀行會給我們開具一張6000元的企業貸款發票，我們實際收到194000元。我想問下銀行的這個發票專票可以抵扣進項稅額嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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其他應收款-押金科目處理的
借庫存商品2300， 貸銀行存款2300-180， 其他應收款180， 做這個不就可以了，怎么不一致，一致的你們這個押金也收不回來了
我意思是開票金額，與打款金額不同，在賬上面直接減掉押金，這個分錄我會做。
我的意思是開票金額，與實付金額不一致，這種處理沒有影響吧？
好像沒有影響，不影響實際業務就行。