老師，請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬函有沒(méi)有

老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開(kāi)公司上班，（備注：我發(fā)現(xiàn)公司有些資料不規(guī)范，并多次和老板溝通 要他找些專(zhuān)業(yè)的人來(lái)規(guī)范化，可老板并不太重視，要我和其他人來(lái) 我不答應(yīng)，在公司只是做簡(jiǎn)單的，保管票據(jù)）公司一直有會(huì)計(jì)和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據(jù)交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導(dǎo)致保管的票據(jù)擱置，而我是2022年12底離開(kāi)公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續(xù)續(xù)來(lái)公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據(jù)，導(dǎo)致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒(méi)支付。我今年也是陸陸續(xù)續(xù)過(guò)來(lái)要工資。

老師 問(wèn)您個(gè)問(wèn)題 我公司4月取得一張個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票（保潔費(fèi)）1200元，不含稅金額1188.12，稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29（上面是增值稅和城建稅），是保潔去代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候繳納的，我公司承擔(dān)這部分開(kāi)票稅費(fèi)12.29。在同月支付給保潔保潔費(fèi)1200+開(kāi)票稅費(fèi)12.29=1212.29元，代開(kāi)發(fā)票的個(gè)稅我公司也承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅怎么計(jì)算，基數(shù)是什么，我公司承擔(dān)的這些稅費(fèi)需要所得稅納稅調(diào)增嗎

老師，請(qǐng)問(wèn)下總投資112萬(wàn)，A出資20萬(wàn)占股18%，B占股82%。后面新增了C出資30萬(wàn)，占股20%，然后A股份就是14.4%了，然后A就問(wèn)112萬(wàn)*14.4%=161280，他出了20萬(wàn)，那多出來(lái)的38720去哪里了，這個(gè)怎么解釋呢？

老師，支付個(gè)人居間費(fèi)是什么意思？一般是哪些行業(yè)有

老師請(qǐng)問(wèn)一下，數(shù)電里的庫(kù)存發(fā)票還有很多21年和22年23的順豐快遞專(zhuān)票和車(chē)保險(xiǎn)，房租發(fā)票，這些之前會(huì)計(jì)都沒(méi)抵扣也沒(méi)有做賬，現(xiàn)在我接手了了這到時(shí)要怎么消化掉？

@郭老師老師，我們?nèi)ツ甏_認(rèn)了借方：應(yīng)收賬款620000 貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入601941.75 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）18058.25 結(jié)果2025年我們說(shuō)是這個(gè)服務(wù)終止，要沖紅26萬(wàn)的發(fā)票，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？寫(xiě)一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫(xiě)？

老師，如果公司有三名員工，每人公司承擔(dān)1100左右，個(gè)人承擔(dān)400多，現(xiàn)在社保一人繳納400多，別的兩人沒(méi)有收入，那請(qǐng)問(wèn)社保這塊帳怎么做？計(jì)算明細(xì)是多少？

老師您好！請(qǐng)問(wèn)下去年燃?xì)夤鹃_(kāi)專(zhuān)票給我們公司，稅號(hào)是錯(cuò)的，然后在今年4月重開(kāi)專(zhuān)票給我們公司，去年是因?yàn)闆](méi)有正式生產(chǎn)，掛的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，今年正式生產(chǎn)了，那么訂正過(guò)來(lái)的憑證分錄，是做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理，還是制造費(fèi)用處理，這個(gè)燃?xì)赓M(fèi)是用于車(chē)間生產(chǎn)的，謝謝

員工離職補(bǔ)償分兩次發(fā)放是年度的，如何個(gè)稅稅務(wù)申報(bào)