采購方的發票要重新開，但是這一筆發票我們幾個月前抵扣了，他們要紅沖，我們要給他們提供什么紅沖表格呢？
采購方填寫紅字信息表，把這個信息表給銷售方，銷售方開紅字發票。
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請問供應商開錯發票，我們認證后他們沖紅要做進項轉出，但這發票他們是要重新開給我們的，這要怎樣記賬？
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發票給我們，現在發現這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發票給我，但是對方現在說紅字發票是不用給我們的，那我現在沒有發票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎？
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老師我們是銷售方4月給購買方開具了70萬的發票 5月初他們認證抵扣后 發現需要紅沖35萬 由他們開具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開具紅字發票
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采購方的發票要重新開，但是這一筆發票我們幾個月前抵扣了，他們要紅沖，我們要給他們提供什么紅沖表格呢？
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我們有一張發票去年的對方給我們開錯了項目，我們要求退回紅沖，但他們一直沒有給我們紅沖，這個月他們跟我們說他們審計過了，不能紅沖了，那我可不可以要求他們開一張負數發票給我們。錯的那張也不紅沖了正常做賬跟負數發票對沖？
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我怎么填寫紅字信息表呢？
紅字信息表怎么填？
你好，在開票系統里填寫泓智信息表就行了，按照原來的發票進行填寫。
開票系統怎么填呢
開票系統里找到紅字信息表，然后有提示的，按照提示的對著對應咱們情況填寫就行了。
開了，像這種紅沖的進項稅額轉出怎么做賬呢
你好 是的 原來抵扣的要轉出來的? 填寫表二轉出
做原來負數 分錄就可以了