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老師,科目余額表的成本總額,對不上利潤表的成本是什么原因呢

2023-07-19 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-19 19:09

你看下你是不是有紅沖的

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快賬用戶5987 追問 2023-07-19 19:15

沖成本的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:16

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5987 追問 2023-07-19 19:20

對,我是調整了1—6月的部分收入跟成本,同時沖減了收入、成本,為啥這會導致兩個表數據不一致呢

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:23

你把收入紅沖的放到貸方負數,成本的放到借方負數。

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快賬用戶5987 追問 2023-07-19 19:33

我是這樣操作的,但是領導問我為什么科目余額表的成本跟利潤表的對不上,該怎么找差異呀

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齊紅老師 解答 2023-07-19 19:39

那不對,你看下你的正數多少,負數是多少,沒有結轉損益之前。

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相關問題討論
你看下你是不是有紅沖的
2023-07-19
你好,這個找一下各個損益科目金額,是不是對的上的
2022-01-17
這個只有逐月查賬核實原因了。
2022-01-27
你好!這種情況通常是由于會計處理上的差異造成的。例如,利潤表中的成本可能已經扣除了存貨的變動,而科目余額表中的成本則可能僅僅反映了原材料的采購成本,未考慮存貨的消耗。還有可能是期末調整分錄未同步更新導致的。建議仔細核對相關會計分錄和調整記錄。
2024-11-12
你好,你看一下你是不是匯算清交有退回來的企業所得稅紅沖的。要是補交了企業所得稅。
2023-07-17
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