之前把廢舊大棚售賣了。

你好；? ?在貨物? 按13%去報增值稅的； 你做賬是走固定資產清理； 所以這個有稅會差異；這個正常的?

那我這個做賬對嗎

增值稅跟企業所得稅在收入這邊會有差異。

做賬是對的哈 ；對的哦 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借：固定資產清理? 　　累計折舊? 貸：固定資產 二、發生清理費用時： 借：固定資產清理 貸：銀行存款、等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關科目 貸：固定資產清理；應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產清理 貸：資產處置損益?? 2、如果是凈損失 借：資產處置損益?? 貸：固定資產清理

那我將固定資產清理這個數字報送增值稅嗎。

是的； 就是按照不含稅收款的金額來報增值稅的?

我知道，那增值稅的收入和企業所得稅的收入就不等了

就是會不相等的； 有這個差異的??

稅務不會問吧

這個到時如果 后臺? 有風險提示； 你解釋下即可? ?

該怎么解釋啊