出口退稅進(jìn)項(xiàng)勾選成了抵扣了，分錄是借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，下個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么寫分錄

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老師，請(qǐng)問對(duì)賬函有沒有

老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班，（備注：我發(fā)現(xiàn)公司有些資料不規(guī)范，并多次和老板溝通 要他找些專業(yè)的人來規(guī)范化，可老板并不太重視，要我和其他人來 我不答應(yīng)，在公司只是做簡(jiǎn)單的，保管票據(jù)）公司一直有會(huì)計(jì)和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據(jù)交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導(dǎo)致保管的票據(jù)擱置，而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續(xù)續(xù)來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據(jù)，導(dǎo)致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續(xù)續(xù)過來要工資。

老師 問您個(gè)問題 我公司4月取得一張個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票（保潔費(fèi)）1200元，不含稅金額1188.12，稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29（上面是增值稅和城建稅），是保潔去代開發(fā)票的時(shí)候繳納的，我公司承擔(dān)這部分開票稅費(fèi)12.29。在同月支付給保潔保潔費(fèi)1200+開票稅費(fèi)12.29=1212.29元，代開發(fā)票的個(gè)稅我公司也承擔(dān)。請(qǐng)問個(gè)稅怎么計(jì)算，基數(shù)是什么，我公司承擔(dān)的這些稅費(fèi)需要所得稅納稅調(diào)增嗎

老師，請(qǐng)問下總投資112萬，A出資20萬占股18%，B占股82%。后面新增了C出資30萬，占股20%，然后A股份就是14.4%了，然后A就問112萬*14.4%=161280，他出了20萬，那多出來的38720去哪里了，這個(gè)怎么解釋呢？

老師，支付個(gè)人居間費(fèi)是什么意思？一般是哪些行業(yè)有

老師請(qǐng)問一下，數(shù)電里的庫(kù)存發(fā)票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險(xiǎn)，房租發(fā)票，這些之前會(huì)計(jì)都沒抵扣也沒有做賬，現(xiàn)在我接手了了這到時(shí)要怎么消化掉？

@郭老師老師，我們?nèi)ツ甏_認(rèn)了借方：應(yīng)收賬款620000 貸方：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入601941.75 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷項(xiàng)）18058.25 結(jié)果2025年我們說是這個(gè)服務(wù)終止，要沖紅26萬的發(fā)票，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫？

老師，如果公司有三名員工，每人公司承擔(dān)1100左右，個(gè)人承擔(dān)400多，現(xiàn)在社保一人繳納400多，別的兩人沒有收入，那請(qǐng)問社保這塊帳怎么做？計(jì)算明細(xì)是多少？