老師，我們小規(guī)模，這個(gè)季度開1的專票不含稅金額2419712.87元，我填報(bào)增值稅申報(bào)的時(shí)候，把這個(gè)數(shù)填在第二欄，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列，對(duì)不
您好，對(duì)的，這個(gè)是沒錯(cuò)的哈
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老師，小規(guī)模納稅人餐飲費(fèi)收入本季度10.5萬元(不含稅)，但是開了1%稅率的增值稅0.1元，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？，在貨物和勞務(wù)欄，還是在，服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)欄？
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在《增值稅納稅申報(bào)表》中，將《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》“應(yīng)稅行為（3%征收率）計(jì)稅銷售額計(jì)算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列；將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列；將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中，稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
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老師我們是銷售車的，我填增值稅申報(bào)表時(shí)候是不是把數(shù)字填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那個(gè)欄里啊
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老師，我們小規(guī)模，這個(gè)季度開1的專票不含稅金額2419712.87元，我填報(bào)增值稅申報(bào)的時(shí)候，把這個(gè)數(shù)填在第二欄，服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列，對(duì)不
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稅控抄報(bào)專用發(fā)票不含稅金額、稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù)為0.00元，《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第2行（貨物及勞務(wù)列+服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)）本期數(shù)、第5行服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù)合計(jì)為269.20+0.00+0.00元。相差金額269.200000元 老師好，我申報(bào)定期定額的季度增值稅，提交申報(bào)的時(shí)候提示我這個(gè)，怎么處理呢？
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老師您好，請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄，主要是貸方科目我不知道怎么選，我們是事業(yè)單位，謝謝
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老師，有限合伙企業(yè)收取的合伙人資本，應(yīng)該計(jì)入合伙人資本，但是電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里只有實(shí)收資本，沒有合伙人資本，放在實(shí)收資本里要交印花稅的，所有可以放在其他應(yīng)付款款了嗎？
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老師，公司買了一個(gè)洗衣機(jī)給員工宿舍，如何做賬
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老師，word里橫線怎么調(diào)出來？
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你好，喔，收到以前年度的費(fèi)用票，金額大的做以前年度損益，這個(gè)金額大不大有沒有什么標(biāo)準(zhǔn)呢？
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老師，我想問一下，搞集團(tuán)公司模式，一個(gè)是集團(tuán)公司，其他公司是獨(dú)立的公司，可以獨(dú)立公司銷售，集團(tuán)公司開票嗎
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蘆筍經(jīng)過初步處理，賣給罐頭廠再次加工，需要給罐頭廠開發(fā)票，如果發(fā)票左上方不帶“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售”這幾個(gè)字，可以開免稅發(fā)票嗎？我只知道需要去稅局備案，有這幾個(gè)字的才可以開免稅發(fā)票
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老師，對(duì)賬單是按送貨日期來確定所屬期的對(duì)吧？比如2月送貨的4月才對(duì)，也是2月的對(duì)賬單對(duì)吧
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老師，那為什么比對(duì)不通過呢？
我們肯定沒有代開發(fā)票
提示，稅控專用發(fā)票及代開發(fā)票合計(jì)數(shù)是360多萬，但是我們只申報(bào)240多萬，相差118萬
老師您在忙嗎
有沒有未開票收入？因?yàn)槟汩_了2419712.87元，? 然后現(xiàn)在申報(bào)貸出來360多，也沒有代開的
沒有未開票收入，老師
那這樣的話就不對(duì)了，可能是系統(tǒng)帶錯(cuò)了
老師，為什么附加稅填不上數(shù)？
是因?yàn)檫@個(gè)嗎
對(duì)的，和這個(gè)是有關(guān)系的