Q
老師 比如說我們四月份收入六千塊錢，對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金，轉了1000元到我們賬上，當時只開了1000元發票給對方，現在這個月對方公司要求我們補開那五千元的發票 應該怎么做賬
2023-07-07 11:26
2023-07-07 11:27
同學你好 五千你做收入了嗎
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沒有，只做了一千收入當時
那你這個五千現在做收入開發票就可以
保證金我要怎么做賬呢
五千是沒有收到賬的 直接作為保證金扣掉了
這個之前沒有做往來科目嗎
沒有做，就做了一千收入
那你這個做收入就可以了
但是款項沒有收到，已經作為保證金扣掉了 收入這筆賬要這么做平呀老師
同學你好 你之前做保證金的時候做的什么科目