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老師好,我申請出口退稅進項發票狀態一直已認證未稽核,我現在要報企業所得稅,這個進項稅額有點大,我需要將進項稅額轉出到應收出口退稅嗎,是現在轉出還是后期確認出口退稅款再轉出

2023-07-04 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 21:05

你好,這個進項不用轉出的,這個進項不用動

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快賬用戶8570 追問 2023-07-04 21:18

哦,好的,謝謝老師

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快賬用戶8570 追問 2023-07-04 21:18

后面怎么轉到應收出口退稅款呢,這個分錄怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2023-07-04 21:23

借其他應收款 貸應交稅費、出口退稅。

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快賬用戶8570 追問 2023-07-04 22:17

我將進項稅額轉到應收出口退稅怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-07-04 22:37

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項, 借應交稅費出口退稅, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。

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你好,這個進項不用轉出的,這個進項不用動
2023-07-04
你好,不申請退稅也要做進項稅認證的。你免稅要做進項轉出的。
2022-05-31
你好,不需要等哈,重開不需要做賬
2022-12-10
如果公司已經被要求做進項稅額轉出,并且應收出口退稅款還掛著這筆余額,可以考慮以下會計分錄: 借:主營業務成本 貸:進項稅額轉出 同時,可以將應收出口退稅款中的相關金額轉出,會計分錄如下: 借:應收出口退稅款 貸:主營業務收入 這樣可以將應收出口退稅款中的余額轉出,并與進項稅額轉出的記錄相匹配
2023-11-03
可以的,這樣就可以的
2020-07-22
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