請問老師，就是小規模季報，增值稅申報表里邊的本期數是填4-6月的累計數，所得稅申報表里邊本年累計數是填1月份到6月份的累計數嗎
是，增值稅申報表里邊的本期數是填4-6月的累計數，所得稅申報表里邊本年累計數是填1月份到6月份的累計數
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Q
老師好，所屬期4—6月的企業所得稅申報表的數據是根據6月份利潤表本年累計數填，對嗎？
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Q
老師，請問填企業所得稅季度報表時，比如4-6月份，是不是不能看利潤表的本年累計數，收入和成本要用6月份本年累計數減去3月份利潤表本年累計數的金額去填呢？
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Q
老師你好，7月份申報資產負債表 和利潤表 里邊的本月數 是填寫4、5、6三個月的累計數嗎
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Q
請問老師6月申報表里 利潤表的本月球是填二季度還是本月數？6月期所得稅申報表里本年累計數是填全年的金額吧？
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Q
老師，請問一下，小規模企業，企業所得稅申報表里面的營業收入本年累計數，填寫季度合計，還是本年累計數呢，比如我要申報第二季度數據是填寫4-6月還是1-6月數據呢
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粵公網安備 44030002003870號
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請問老師我們幼兒園的民辦非企業單位，按小規模登記的，這個增值稅要是全部免稅，我們要是季度也超過30萬，我們應該填哪個表
全部收入填寫到免稅銷售額
直接填到第9欄還是第12欄
能截圖看下嗎？不記得具體欄次內容了
增值稅報表
填寫在第10欄，第9欄是合計數
季度超了30萬也填那里嗎
不是，填寫在第一行了
要是我們都是免稅的超過30萬填在第一行嗎
都是免稅的超過30萬填在12欄
那附表還用填嗎
附表不需要填寫了。
好的謝謝！
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！