五月份的資產(chǎn)負(fù)債也不平，差的那個(gè)金額剛好為計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)地方教育費(fèi)附加，可是我看做的賬也沒問題呀？這種一般什么原因呢？

你好； 你跨年了走了? 以前年度損益調(diào)整計(jì)提； 勾稽關(guān)系會(huì)有這個(gè)差異金額的?

沒有跨年呀，一直都是平的，就2023年4月及5月開始不平

你好； 沒有跨年； 就走稅金及附加? ?； 不會(huì)不平的、 你結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有??

結(jié)轉(zhuǎn)損益了

你好；? 你結(jié)轉(zhuǎn)了。? 你支付了這個(gè)附加稅沒有； 檢查下金額 ；正常不會(huì)不平的；

支付是在6月份支付的，報(bào)表是5月的計(jì)提在5月支付在6月

你好 ；? 那也不會(huì)影響你不平的； 就算是計(jì)提和支付? 不在同一個(gè)月； 也不會(huì)不平的； 你檢查下表明細(xì)賬 ；看下金額