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我們之前21年22年都沒開發票,當時發生業務時,做的無票收入,23年一月份開票了。把之前沒開的發票也開出來了。假設21年發生10萬,22年發生20萬,23年把這30萬發票開出來了。又開了1月份的發票100萬,當時一月份申報的時候出現比對不通過,說是未開具發票的上期數是20萬,我填的是開具發票130萬,未開具發票哪填的是-30萬。比對不通過,給12366老師打電話,說是要是可以強制通過申報,就強制通過,但是好像只要出現我那月未開票哪是負數了。這個強制申報就又出現了,這種情況,我應該怎么處理呢

2023-06-07 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-07 15:41

這個需要找你稅務局那邊,你看你稅務局那邊能給你維護一下吧。

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快賬用戶9025 追問 2023-06-07 15:44

要是不維護了,是不是影響明年的匯算呀

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:45

不影響匯算青椒,它影響是你增值稅申報。

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快賬用戶9025 追問 2023-06-07 16:03

嗯,好的。老師。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 16:07

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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