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老師,我2022年度暫估了一筆,借,原材料,貸,應付賬款-暫估,但是到匯算清繳結束也沒拿到發票,我申報時已經把這個調增了,那帳里怎么調呢

2023-06-01 16:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 16:10

這筆材料有沒有實際領用的成本和費用?

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快賬用戶9882 追問 2023-06-01 16:11

有的,但是是個體工商戶,不開發票給我們了

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:24

你好 不調賬了 年報納稅調整就行了?

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快賬用戶9882 追問 2023-06-01 16:30

那科目余額表這個暫估一直掛著嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-01 16:34

你好,是的,因為這筆是真實的業務,所以掛著可以的。

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這筆材料有沒有實際領用的成本和費用?
2023-06-01
同學你好 是什么會計準則
2023-01-13
你好,這個你結轉到了主營業務成本的嗎?
2023-01-15
你好,學員,暫估沖回,重新按照發票做賬的
2023-08-31
借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸利潤分配。
2022-11-24
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