Q
老師在做匯算清繳的時候才發現去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料，去年就已經收到發票了，但是沒有沖銷暫估，我現在發現庫存商品就虛增了，那今年要怎么調整？
2023-05-27 14:25
2023-05-27 14:35
借應付賬款，貸庫存商品結轉人成本嗎
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借應付賬款，貸庫存商品結轉人成本嗎
2023-05-27
借原材料712434.45
貸產成品712434.45
2019-09-30
同學你好
沒有發票的都要調增
型號不一致不能沖減
2021-03-18
你要暫估要在20年的，然后結轉營業成本
2021-03-25
那個不行的，只能在當年納稅調增
2024-11-28
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Q
老師在做匯算清繳的時候才發現去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料，去年就已經收到發票了，但是沒有沖銷暫估，我現在發現庫存商品就虛增了，那今年要怎么調整？
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Q
你好 老師 請問我在2023年暫估入庫一批商品，已做成本出庫，但是當時票到后沒有沖暫估，又做了一筆出庫，在2024年才發現暫估沒有沖回，那么現在我充回暫估后，成本如何做賬務處理 企業所得稅如何調整呢 謝謝
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Q
前年做了一筆發票未到，暫估入庫。去年沖減發票未到暫估入庫，記入庫存，結果未收到發票。本來是去年應該調整匯算清繳的，然后忘記了。像這樣子，是否可以直接在今年匯算清繳時，直接填增？
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是的，在當年已經入了成本使用了
借庫存商品貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整待利潤分配，未分配利潤匯算清繳納稅調整明細表扣除項目30欄填寫張在金額。
老師，小規模沒有以前年度損益調整
利潤分配未分配利潤來代替。
老師，如果把暫估的那個沒有入到成本，那這個要如何調整？
你好，只寫第一個就可以的，我上面給你寫了第一個回復那個就是。
就是這個暫估的產品還是庫存商品里面還沒有使用的話，是不是就可以直接沖銷之前的分錄？
是的，可以的，可以的，可以的。